建筑劳务公司管理办法 谈宗耀[版]_建筑劳务公司管理办法

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设立公司管理部门及部门职责

为规范劳务管理，安全、优质、高效的完成施工生产任务，根据国家法律法规及公司规定，结合公司实际情况，特设立以下部门及部门负责人，管理人员分工是任职和工作范围的分工。公司根据每个人的特长、道德品质、工作经验和实际需要而确定各自的职务和权限。以下所有规定均适用公司全体员工，任何人都要忠于职守、严格执行公司各项规章制度并明确各自的责任范围，不要该干的干不好，不该干的瞎参与，即影响工作又妨碍团结，更不允许违背分工原则去搞个人特色。

一、总经理：谈宗国。总经理职责

（1）领导公司全面工作，确立一系列符合公司实际需要的各项规章制度，尽心尽职为公司服务，统筹全局、正确制订企业的发展规划。（2）提请聘任或解聘各部门负责人及项目负责人。

（3）用科学规范的理念做好本职工作，按照现代化企业制度管好企业，广泛听取广大员工的意见，策划企业的进退。

（4）全面掌握各项目的施工质量动态，指导与督促各项目部按公司的要求做好每一分部、分项工程施工进度及质量工作，定期或不定期对施工质量进行检查。

（5）拟定公司内部管理机构设置方案，公司的基本管理制度及具体规章。

二、设立合同部（部长：谈宗耀。负责具体工作）。合同部职责

（1）协助总经理对投标文件进行分析做好工程预算，并根据各地市场价格及施工难度施工条件施工工艺给出报价参考。

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（2）负责编制统一的项目工程分包合同、机械租凭（临租）合同、劳务队伍零星点工合同、民工劳动合同等并建立合同台账及结算台账（附表3）。（3）根据工程分包合同、机械租凭（临租）合同、劳务队伍零星点工合同、民工劳动合同并编制统一格式的结算计价表（附表2）。

（4）每个季度要做一次分包合同单价分析，以免过低的单价造就出不必要的麻烦。

（5）每月20号做好对上对下的收方结算所须材料完善，并以专业的态度尽可能的推动结算进度

（6）严格执行公司核心层的决议决策，向总经理负责，协助总经理监督下属人员的不当行为，为总经理任免人员提供所有人员的优劣情况；

（7）负责公司文件、信函的撰写、搜集整理企业档案、印刷资料等文秘工作；（8）负责人员培训取证和职称审报工作；

（9）检查督促各项目部对公司会议精神的宣传贯彻工作；（10）做好公司宣传以及各种会议筹备工作。（11）编制公司及项目上的所有付款审批流程。

三、设立财务部（部长：李彬。贾昌磊负责具体工作）。财务部职责（1）严格按照国家统一的会计法规和税收制度，结合公司实际情况，有效规范地开展财务工作。

（2）建立健全公司财务管理制度和会计核算办法，并督促各项目和相关人员认真贯彻执行，负责财税政策的业务指导和服务工作，对公司财务。

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（3）依据会计法律法规和公司财务制度进行日常经济业务核算和处理，根据公司规定进行收付款，认真审核原始凭证，及时、准确地编制记账凭证，登记会计账簿，及时提供财务报表和各项会计资料。

（4）积极主动与有关财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，完善财务制度，实施内部控制，防范财务风险。

（5）负责外经证、发票的开具及保管，按时核算、申报和上缴各项税费。（6）参与公司上下游合同的可行性论证工作，对其中的税费条款提出针对性意见。

（7）负责会计档案资料的收集、整理，并按会计档案管理办法及时装订、归档，确保档案资料的完整、安全、有效。

（8）负责编制统一格式的报销申请单据、个人借支申请单据、劳务费审批单据、无合同付款协议、管理人员工资发放单据、点工工资发放表、风险工资支付承诺书、集体授权委托书等（附表)（9）完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

四、设立工程部（部长：王建丽。袁凯、李明全、谈宗耀负责具体工作）工程部职责

（1）负责编制项目施工组织计划，编制分部分项施工方案。（2）参加图纸会审，提出整改措施；组织学习新技术、新规范等；

（3）在施工前及时编制各道工序的书面施工技术交底并针对班组组织召开技术交底会；

（4）办理好图纸更改记录和签证手续；

（5）对项目上出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和

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返工指令。并有权对不服从的工长进行罚款。（6）负责各项目技术人员的技能培训和任职。（7）严格按国家的工程质量验收规范标准去检验质量；（8）深入现场抓好质量通病的预防工作；

五、设立生产部（部长：谈宗国。增设项目负责人（负责项目运营工作）：肖本平、洪祖兵、张继磊。现场负责人：李先彬（现场物资及后勤）陈正文、杨开友、洪顺国、负责现场具体工作）生产部职责

（1）项目负责人具体负责各项目的整体运营和工程现场施工及宿舍区管理；（2）现场负责人严格实行工程部制定的各工种各班组大样图施工，做好书面技术交底的交付；

（3）项目负责人负责编写工期计划书，并以书面或口头形式对施工班组下达工期计划任务。

（4）项目负责人及现场负责人要培养自身的强悍执行力，坚决执行上级单位下达的工期任务。

（5）项目负责人负责落实项目运营规范，将工作具体到人并督促下属人员有效完成工作。《附表：项目运作操作规范》

六、物资管理部（部长：权四良负责具体工作）物资管理部职责

（1）严格按照总经理批示过的项目提料计划单和财务管理制度去采购材料，必须重视商品质量，不买伪劣质次及“三无”产品，及时提供材料产品质量证随时掌握市场行情，力求市场最优产品和最低价格。（2）遵守材料采购的报批手续。

（3）严格按照公司的各项规章制度去做好本职工作。把好材料价格、数量、质

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量关；

（4）负责对甲供、地材、料具、采购、仓库保管员的调查、辅导、考核、监督工作；

（5）每月及时核清总包方和我公司的材料账目；

（6）不挪用公款；合理支付材料款；加强成本核算，积极主动要款。平时确保工程项目的材料资金使用，并及时为成本考核提供精确的材料数据。

制定公司运营管理制度

一、项目管理制度（所属部门：生产部）

管理人员不论职务高低、权力大小，都是公司的一员，是公司制度的执行者，应该清正廉洁、办事公正、顾全大局、全心全意为公司着想。不允许抵制规章制度各行其是，更不允许分裂、削弱公司利益。为此，对于妨碍公司利益的管理人员采取如下措施：

1、公司自主经营、自负盈亏、独立核算和独立承担民事责任上是具有一切自主权利的。不管是谁离开了公司以后，就和本公司不存在任何关系。所以本公司人员，利用集体给他的方便，以集体的名义，花集体的资金帮助别人获得后，都必须承担任职期间集体花费的所有业务费用和其他支出（包括工资）。

2、以集体名誉、花集体资金去办个人私事的，经举报查实后其全部费用皆由个人承担。

3、利用职权，擅自安插亲戚朋友中那些年老体弱、患有慢性病的人进入公司当非生产人员的，一律不予承认并劝其离开工地，、在工作范围内，个人造成的经

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济损失都要赔偿。属于客观原因造成的，赔偿直接经济损失的5%。属于主观原因造成的，赔偿直接经济损失的10%～25%。属于严重渎职原因造成的，赔偿直接经济损失的30%～50%。

4、在工作中利用职务之便，和他人合伙做生意，或者由其家属出面做生意的，公司坚决予以阻止。要和公司业务往来，必须由总经理同意。

5、利用职权和业务关系，把公司的设备、料具借给他人，并假托关系户不收租金，损害公司利益中饱私囊，一经查出，一律加倍处罚。

6、把工地材料送给有关单位和个人，事先要征得领导同意。200元以内项目负责人作主，200元以上必须有总经理同意。如果擅自送给他人，则按价赔偿。如果以送人名义偷运回去，则按双倍罚款。还有一些人，骗得领导同意后，用工地材料调换货物，再偷运回去，给予双倍罚款。

7、严格遵守上下班、开会制度。上班和开会迟到早退10分钟，给予罚款50元；迟到早退30分钟扣除半天出勤；不上班又不参加会议，扣除全天出勤。特殊情况事先请假。

8、值班人员不允许坐办公室、宿舍里聊天，必须认真负责的在现场检查指导解决问题，发现不在工作岗位去睡觉玩耍的，取消当日出勤，严重失职的按损失费30%赔偿。

9、项目管理人员的出勤，一律合同部负责记录，必须实事求是，出勤表公开，项目经理签字。发现多记、误记、漏记，每次给予记载人200元罚款。

10、现场负责人负责记录班组或点工施工人员当天的出勤情况，在晚饭前报至项目负责人处。记录必须详细具体，弄虚作假者，取消当天工日，并罚款100元

11、严禁打击报复，败坏公司作风，造成严重影响的，坚决给予辞退。

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12、为人处事必须公正，待人实事求是，严格按照规章制度行事。

13、管理人员要立场坚定，敢作敢为，遇到破坏捣乱、造谣惑众、盗窃，都要挺身而出、检举揭发。不应该畏缩不前、听之任之，特别是那些不明是非，包庇袒护坏人坏事的，坚决给予处罚。

14、项目负责人，技术负责人设单独宿舍，其他人员一律集体宿舍。

15、各项目部因材料搬运、土方开挖使用机械台班，应由项目负责人、施工队长签发现场机械使用单据。

16、现场无法计量的零星用工，需要开工天的，派工单上必须写明项目名称，施工部位、工作内容、工作时间。原则是谁派工谁签字当天派工当天完善签字手续。

17、项目负责人要做到每项工程无合同不施工。

二、费用申请及报销制度（所属部门：财务部）

1、每次业务招待费：总经理1500元以内，项目负责人700元以内，各项目部主要管理人员300元以内，特殊情况请示总经理同意。

2、逢年过节需要拜访的合作单位，都得事先请示总经理，否则所发生费用不予报销。

3、一般管理人员出差差旅费，火车报硬座，飞机票不报，住宿费每夜100元以内；项目负责人、技术负责人及以上人员报支火车硬卧，住宿费200元以内，乘飞机与小车须征得总经理同意。

4、职工市内出差一律乘坐公交车，办证、外出开会等，无特殊情况出租车一律不报。去甲方领用支票或来总部领取支票、生活费所乘坐的出租车车费按单趟计算，每月月末报销。

5、任何管理人员凡利用职务之便去办私事的产生的费用不予报销，查实后将给

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予每次罚款200元。

6、所有个人借支申请及各类报销申请、劳务费均在企业微信群内审批，经公司各部门同意后财务部方可挂项后付或直接付款，未在微信群内申请的款项不予支付。

三、施工、技术、计量制度（所属部门：工程部）

1、开工前，技术负责人必须按照国家规范要求、特殊施工条件、新工艺等，组织做施工组织设计以及施工方案，保证达到规定要求，让建设方、总包方满意。如果施工组织设计达不到要求而影响工程的，给予责任人罚款200元。

2、每项工程开工技术部都要组织编制符合合同要求的施工形象进度总计划、月计划、周计划，并在计划中详细标明部位、工作内容、工程量、完成时间，劳动力曲线表，编制人、审批人，缺一项处罚责任人100元。

3、现场技术员（指各类技术员）要领会图纸的设计意图，明确技术要求，发现设计中存在的差错，要迅速提出意见，避免质量事故发生，如果由此引起经济损失和质量事故，罚责任人不低于200元。

4、施工单位无权修改施工图，如有大的疑难之处，只有通过总包或建设（监理）单位向设计单位提出进行修改后根据设计单位的洽商委托书和相关签证进行施工，如擅自修改，由责任人负全部责任，并罚款200元。

5、严格按照施工组织设计要求，制定项目施工方案，着重于单位工程施工组织设计及分部分项施工方案的编制与实施。技术负责人必须组织相关技术人员把这项工作干在施工前头，如拖延时间按长短予以处罚。

6、针对各个项目工程的特殊性差异性并根据合同部签订的分包合同编制统一的收方计量表（附表1）

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7、收方的依据，施工合同，施工方案，技术交底及设计施工图纸。

8、收方单上的工程名称必须与施工合同上的工程名称一致。

9、每月的20日开始收方，依据设计施工图纸按工序完成后，经公司及项目部验收合格后，依据施工合同上的计量规则收方计量。验收不合格的工程量，不予收方。

10、对于零星项目及合同以外项目，现场又实际发生的工程量，必须先补充合同，然后再收方，否则不予收方。

11、需要现场收方的项目必须有公司项目部计算人员及施工班组代表三方参加。

12、收方完成后三个工作日内，由公司计算人员及班组负责人核对无误后，项目负责人及参加收方人员完善签字手续，上传公司合同部进行结算。

四、财务管理制度（所属部门：财务部）

一、会计核算制度

1、记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

2、固定资产按直线法进行折旧，残值率5%，固定资产分五大类：

（1）房屋及其他建筑物，折旧年限40年；（2）机械设备，折旧年限10年；

（3）电子设备（如微机、复印机、传真机等），折旧年限3年；（4）运输工具，折旧年限5年；（5）其他固定资产，折旧年限4年。

3、原材料发出采用个别计价法或加权平均法计价，周转材料和低值易耗品摊销方法采用领用时一次性摊销。

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4、应付帐款的确认原则，依据工程现场相关人员签字的原始入库单和供应商的发货清单确认应付帐款。

5、工程成本分材料费、人工费、机械使用费、管理费、税费五大类。

二、发票管理制度

1、销货发票是公司销售商品、提供劳务时向客户开具的发票，公司财务负责销货发票的领取、保管、开具和登记，公司各部门或相关人员如需对外开具销货发票，必须先向公司财务提出申请，待财务依据相关资料审核后，报公司审批通过方可开具。

2、申请开具销货发票须提供的资料：（1）合同

（2）购货单位信息（单位名称、纳税人识别号等），一般纳税人资格证明。（2）经购买方签字确认的销售清单或送货单

（3）经合同双方确认的结算单（工程收方结算单、劳务结算单、机械使用结算单等等）

（4）外地建筑项目预交税款证的完税证明

3、向个人或小规模纳税人销售货物或提供应税劳务的，只能开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。

4、无合同、无销售清单或送货单、无结算单或单据上签字手续不齐全的不得申请开具发票。

5、所有物资采购、机械租凭均在付款前要求对方开具购货发票。购货发票是指本公司采购材料、物资、机械设备或接受劳务、服务时，由销货单位或劳务、服务单位出具给本公司的发票。

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6、所有部门和个人在为本公司购买商品、接受劳务、服务以及从事其他经营活动支付款项时，原则上都应向收款方索取增值税普通或专用发票，特别是按一般计税法计征增值税的项目，在同等价格或略高一点的价格条件下尽量让收款方开具增值税专用发票，取得增值税专用发票时必须将发票抵扣联和发票联一并交公司财务。

7、相关人员在取得的发票时，要严格审核其真伪及其内容开具是否合规，并在取得后要妥善保管，保持发票票面的平整、干净，发票正面不得写字，要及时将取得发票报送财务审核、入账，若出现发票传送滞后、延误入账，导致增值税进项不能抵扣，成本不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。

8、对应收取增值税专用发票却收取了普通发票或应收取发票而未取得发票的，给公司造成的税收损失部分将由付款人承担。

三、班组人员工资管理及各类款项申请制度

1、各班组每月需依据上月收方结算数据编制员工工资表，且各班组工资表实际发放金额合计数必须等于该班组上月收方结算数，各项目要有专人负责在每月5日前将班组员工工资表和考勤表上报公司，未按时上报的将不得申请支付工资。

2、班组人员劳务费的支付按公司付款规定，必须填写支付申请单，经项目审核后报公司审批通过方可支付（均在企业微信群内申请，且金额大于10000元时转账人员必须电话总经理核实后付款，其它的审批手续完善后方可付款）。

3、微信群申请付款程序：劳务付款必须上传附件有：付款审批单

当月结算单

考勤表、工资发放表

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工资代发承诺书

集体委托书

机械付款必须上传附件有：付款审批单

当月结算单

运转记录

台班签认单

增值税专用发票

收据

税费申请必须上传附件有：工程税费申请单

当月结算单合计页面 材料付款必须上传附件有：付款审批单

当月结算单

发票、收据

不满足以上条件的定为特殊情况，可联系总经理及财务另行商榷。

4、项目上使用的点工工资表和考勤表由项目负责人负责上报。

5、由项目部代发工资的，项目上要有专人负责向代发部门索取发放回单或转账单等工资发放凭证的复印件，连同员工考勤表一并上报公司。

四、外经证管理制度

1、申请：公司外地项目需开具外经证的，由项目地负责提出办理外经证申请，并提供合同。

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2、开具：公司财务依据合同向公司所在地国税局申请开具外经证，申请完成后打印三份，一份公司留存，二份交于项目地。

3、备案：项目地收到外经证后保留一份，另一份在1个月内交至项目地国税局进行备案。

4、预交税款：项目地结合需开具发票的金额等数据与公司财务进行沟通，确定预交税款金额后提出申请，待公司审批同意后，到项目地国税进行税款预交，取得完税证明交回公司。

5、延期和核销：外经证需延期的，项目地需在到期前一周向公司提出申请；外经证注明的合同金额所包含的发票已开具完毕或外经证到期后不需要延期的，项目地应将原留存的一份外经证和发票、完税证明的复印件一并交至项目地国税局办理外经证核销。

五、合同及结算计价管理制度（所属部门：合同部）

1、合同管理制度总则：为规范公司合同管理，防范合同签订和履行中的风险，维护公司合法权益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

2、本制度适用于公司经营过程中所有合同、协议的签订、履行。

3、相关业务部门认真做好合同管理的各项基础工作，公司定期例行检查。

4、签订合同必须遵守国家的法律、法规、政策和有关规定。

5、合同谈判时合同洽谈人必须最大限度的维护本公司的合法权益。

6、合同由合同部草拟，部门领导审查后，进入合同评审会签程序。

7、签订合同之前，合同洽谈人必须做合作班组或负责人/牵头人的资信调查。包括：对方班组是否在业内口碑良好；是否有履约能力及其诚信情况；遇重大合同

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应对其在建工程等现场踏勘。合同谈判由各业务部门指派专人负责组织，项目负责人或相关部门负责人参加。在合同谈判中业务部门对合同主要内容负责（合同洽谈需2人以上参加）。合同评审稿由业务发起部门完成。

8、项目上所有工程建设施工根据实际情况均选用：劳务分包、工序分包、班组长制工序分包、点工式施工中的一种，且必须与分包方负责人/班组制负责人/工序负责人签订合同，项目负责人要做到无合同不施工，9、合同需具备的基本条款如下：

（1）双方基本信息（名称、住所、联系人、联系方式、违约送达方式等）；（2）标的（工作内容、承包范围及双方的责任、产品的名称、规格型号）；（3）数量；

（4）质量标准（明确检验标准及检验方法、责任期限、质量异议期及条件、如是购销合同需在检验方法中注明附产品合格证书、性能参数、保修卡、质量检测报告等附件）；

（5）合同一定要有费用清单或费用一览表，表内要明确规定工序名称或项目名称及合同价款，计算标准/方法，工作内容、，费用组成，（6）合同要注明劳务结算款项支付方式和程序并加上延期付款的自我有利条款。

（7）履约期限要具体明确，地点应按行政区域划分，交付标的物、劳务提供等方式应具体、清楚，将合同风险的归责约定清晰；（8）应明确约定违约责任的方式、赔偿金数额或具体计算方法（9）争议解决方法要直接约定由工程所在地的人民法院管辖

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（10）以上合同条款内容的完善由合同发起部门负责。签订合同时对方签约人除法定代表人/班组负责人外，受委托人必须持有《授权委托书》、法人及受委托人身份证复印件、企业营业执照副本复印件、企业组织机构代码复印件、企业资质证明复印件、外地企业需有进京许可证明复印件并加盖公章。合同洽谈人必须对对方企业提供的所有资料的真实性负责，因对方提供资料不真实引起的法律问题，合同洽谈人付全部责任。如出现不真实资料，公司有权拒绝与对方合作。授权委托人如超越授权范围行使权利，公司可拒绝与其合作。合同管理员负责此项工作的收集查证。合同一律采用书面格式，并必须采用统一规范的合同文本，必要时须有签订时的影像资料存档、考察报告等辅助资料。

9、合同的评审程序如下：

（一）合同进入评审程序前必须具备的条件

1、经办部门填写合同评审表，须合同洽谈人及合同发起人签字。

2、合同评审时必须附带合同评审的相关资料文件，如：考察报告、对方的班组负责人身份证复印件及在建工程影像资料，合同重要条款及重要数据的来源证明等，方便职能部门的评审。

（二）合同评审稿要求条款清晰，双方责任权利范围明确，无错别字、语句严谨无歧义性。合同管理部门负责按各部门评审意见完善合同，直至合同评审部门意见统一。合同盖章时必须对方盖章齐全，公司由专人加盖合同专用章或公章，一页以上的合同必须双方加盖骑缝章。合同正本（附授权委托书原件）移交公司档案室，合同复印件移交至财务部、项目部或合同主体部门备案。

10、合同中我公司执行人为生产部负责人或项目负责人。

11、合同的履行 合同签订后，相关业务部门必须认真代表公司全面履行合同，并监督对方的履行情况。合同执行人应对合同的履行情况进行实时监督班组有

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违约可能的，合同执行人应当将原因及处理方案立即书面报告给公司领导，告知违约后果。违约情况如果发生，合同执行人应当立即书面报告给公司领导，及时处理解决，以免扩大损失。如对方有违约行为的，合同执行人应当及时书面报告给公司领导，提请公司追究其违约责任，同时督促对方立即纠正并做违约登记。如对方持续违约行为达到合同解除条件并认为解除合同对公司有利的，合同执行人应当提请公司解除合同并追究其违约责任。合同执行人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时以书面形式汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究相应责任。

扣款单、房租扣款单，扣款内容主要依据合同约束，其它结算所需数据只要现场实际发生了且有合同开项均为硬性规定。

（3）临时用工结算数据支持包括结算：现场工程量双方签认单、收方计算表、收方汇总表、材料扣款表、零星扣工单、违约扣款单、罚款单、水电费扣款单、房租扣款单，扣款内容主要依据现场实际发生的，其它结算所需数据只要现场实际发生了均为硬性规定。

（4）以上结算程序不可缺项否则不予结算。

六、物资管理制度（所属部门：物资部）

1、项目材料采购尽可能寻求盘面较大有注册公司的的商家，并由公司物资部负责人牵头与其洽谈，以每月结算的形式集中付款并要求供货方开具增值税专用发票。

2、每月21日，各施工班组，根据当月施工进度计划，编写当月所需的物资材料计划并上报项目物资负责人审核后，由物资负责人报至项目负责人签字确认，物资负责人根据审批通过的报表数量要货，3、根据各项目的特定情况，部分材料存在临买临用，临时购买材料由项目物资负责人填写申请单、项目负责人审核通过后，物资负责人以申请单为附件在企业微信群发起费用申请

4、各施工作业班组报送的物资材料计划，其内容包括：品名、规格（型号）、数量、所使用的部位，并由各班组长签字（此项由物资负责人负责督促）。

6、各施工作业班组计划的物资材料，由各施工作业队负责卸车、保管、使用。特殊情况下，项目可以将物资材料协调给其他施工作业队使用。

7、各施工班组领用物资材料必须办理领用手续。领用手续由发放人负责

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留存，每月20号移交到合同部

8、在保管过程中，要派专人负责发放和看护，防止被偷丢失。

9、各施工作业队领用的物资材料数量超过了定额消耗量，其超过部分按采购价罚款，罚款从各施工作业队劳务费中扣除。

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