ISO9001认证材料准备明细_iso9001认证清单

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2013年ISO9001复审

一、2012年认证不符合项的整改资料（四个轻微不符合项）综合办负责

二、包含铸造、橡胶、机加工、喷涂、组装五个车间在内的质量手册、程序文件的修订。（管理者代表）

三：三级作业文件修订（管理制度、操作规程、检验规程、工艺文件等）

综合办负责

四：2013年的质量目标完成情况、内审、管理评审相关资料。综合办负责

五：人力资源管理（岗位说明书、特殊工种持证记录及相关证书、2013年培训计划及培训记录）综合办负责

六：质量管理记录（有效文件总清单、质量记录一览表、文件发放记录、文件更改记录）

综合办负责

七：订单存档材料（台账、评审记录、顾客来电来函登记、反馈问题处理、顾客满意度调查分析）计划部负责

八：仓库管理（出入库相关记录、台账及现场摆放及标示、帐物卡相符）定置图

有无易燃易爆危险化学品库 防护贮存

计划部负责

九：质量检验记录（各部门检验规程、毛坯检验记录、半成品检验记录、成品检质检部负责

十：生产控制记录（生产计划表-月计划、派工单或工序加工流转卡、生产月报表、现场区域和产品的标示）生产部负责

十一：物资采购（合格供方名录、供方能力评定、供方相关证件复印件、采购申请单、物资采购不合格处理、纠正预防措施）供方的日常监督评价 记录及措施记录 选择、评价再评价准则 采购合同、技术质量协议等 合格供验记录、让步接收单、不合格品处置单、纠正预防措施等）方的审批记录 采购部负责

十二：公司设备、记录器具、工装模具管理（台账、现场标示、维修保养记录、检定记录等）监视测量设备 设备动力部

十三：技术工艺管理文件（技术文件清单、完成的图纸和工艺文件、文件发放回收记录、更改记录、新产品研发设计控制记录等）技术部负责

有无顾客财产