内审检查表(生产部(车间))专题_各生产车间内审检查表

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内 审 检 查 表

编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款 5.5.15.4.16.36.4审核要点与方法

本部门的质量职责是什么？

本部门的质量目标是什么？完成如何？

客观证据

负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理共3项

评定

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1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评

1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车价提供的设备是否能保证产品符合要求。

床和1台铣床。

2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设

2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等 备的维护保养，查看维护保养记录。

1、本公司对工作环境有什么要求？

2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？

主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。

1、要求卫生、地面整洁。

2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。

注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表

编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部（车间）审核日期：2008.8.1

标准条款 7.5.1

审核要点与方法

客观证据

评定

1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性

1、有生产计划，规定了生产数量。有备货通知，信息的文件，包括产品标准、生产计划等。

生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。

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2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是

2、有设备安全操作规程。查阅了图纸，有面板图否制定了作业指导书？

3、生产设备有哪些？

4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？

5、生产过程中实施了哪些监视和测量。

6、放行、交付和交付后活动的实施情况。

纸。

3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。还配备了各种安装工具。

4、压力表、秒表。

5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。查色谱柱装填记录，长度等，但查色谱柱评价记录，6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。

注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表

编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款 7.5.2

审核要点与方法

1、具有哪些特殊过程？

客观证据

1、机壳加工过程，通过采购过程控制，采购前对

评定

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2供应商的质量保证情况进行了全面评价。内容是什么？

4、特殊过程的人员是否得到了认可。

5、特殊过程的设备是否得到了鉴定。

6、是否编制了作业指导书。

7、何时对过程进行再确认？

注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表

编号：KR-ZL-JL-12审核员：朱显庆受审核部门： 生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款 7.5.3

7.5.47.5.5

审核要点与方法

1、产品是如何标识的？

2、检验状态是如何标识的？

3、是否有追溯性要求，如何达到要求的？

1、有哪些顾客财产? 是如何控制的？

1、对产品的防护有否规定，如何实施？

注：符合-√不符合—X观察项—ONO.客观证据

1、原材料采用标牌，在制品采用流程卡标识，成品有铭牌，现场分区域摆放

2、分合格、不合格、待检，按区域和记录进行标识，另外还有调试中等加工状态。

3、产品编号为唯一。

1、暂时没有顾客财产

1、有防护标识，如防潮。用塑料布覆盖，外有木箱，木箱为自制，有图纸。一般为手搬，有手动叉车。

评定

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