预防措施控制程序_纠正预防措施控制程序

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预防措施控制程序

1、目的为消除潜在的不合格原因，通过制定预防措施并组织实施，进行有效的预防，防止不合格的发生。

2、适用范围

本程序适用于对本公司管理体系运行和安装施工过程所涉及的预防措施。

3、职责 3.1、管理者代表

批准管理体系审核中不合格项的预防措施，根据预防措施的效果组织修改管理体系文件。

3.2、工程部

a)审核新材料、新工艺、新技术应用安装、施工过程的预防措施； b)组织对预防措施的实施效果评价。

c)审核项目部制定、上报的安装、施工、服务控制预防措施； 3.3、工程公司、项目部

a)编制管理体系不合格项的预防措施，对管理体系运行中不合格项的预防措施的效果进行评价；

b)编制新材料、新工艺、新技术应用安装、施工过程中应采取的预防措施。

c)负责对潜在的不合格制定预防措施；对批准的预防措施进行实施； 3.5、其他公司领导/部门

负责对主管范围内不合格的调查分析，制订并组织实施预防措施，并按规定进行跟踪验证。

4、工作程序 4.1、预防措施

4.1.1、有关部门应注意收集汇总潜在不合格信息，以便确定、分析潜在不合格原因。信息来源有：质量记录、顾客投诉、环境保护、安全防护、安装、施工、服务工作检验、内部质量审核结果、工程检查结果等。4.1.2、潜在不合格原因的分析

a)工程部根据工程质量检查情况，分析质量波动趋势。

b)各部门依据所收集到质量信息进行不合格原因的分析，并制定预防措施。

c)对新材料、新技术、新工艺应用安装、施工过程遇到的潜在不合格原因，应根据工程特点制定预防措施。

4.1.3、制定预防措施

a)针对分析结果，由可能发生潜在不合格的部门制定预防措施。b)预防措施的审批由公司主管领导负责。

c)新材料、新技术、新工艺推广应用采取的预防措施由工程公司、项目部编制，工程部审核，报主管领导审批后实施。

4.1.4、预防措施的实施、监督与评价，应与所遇到问题的影响相适应。4.1.5、预防措施的有效性评审

a)预防措施的实施效果，实施责任者应做好记录；其有效性由该预防措施的制定或主管部门跟踪评价验证；

b)预防措施的验证，应注意预防措施的可信任程度，应提供充分的证据；

c)如验证所采取的预防措施的实施效果，没有达到预定目的，应按本程序4.1.1至4.1.4的条款规定，重新进行原因分析，制订措施，直至实施效果评价验证。

4.2、预防措施应包括消除潜在不合格原因的具体方法、步骤、责任人员和完成时间。

4.3、质量信息的传递

贯标办、工程部将预防措施的实施情况及验证结果作为管理信息提交管理评审。

5、相关文件

5.1、《施工不合格品控制程序》 5.2、《记录控制程序》 5.3、《内部审核控制程序》 5.4、《环境不符合控制程序》

5.5、《职业健康安全不符合控制程序》

6、记录

6.1、预防措施方案（无固定格式）