提高铁路旅客列车盈亏指标的途径_铁路项目技术经济指标

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提高铁路旅客列车盈亏指标的途径

2012-04-23

摘要：分析提高旅客列车盈亏指标重要性和必要性，结合南宁铁路局旅客列车盈亏指标现状，重点对既有图定客车盈亏进行分析，探索提高旅客列车盈亏指标有效途径，提出“四优化”方案，即优化客车开行方案、优化运行图、优化售票组织、优化客运管理措施。措施实施后取得良好效果。

关键词：南宁铁路局，旅客列车，盈亏指标，增运增收

南宁铁路局目前管辖湘桂、黔桂、黎湛、焦柳、南昆、洛湛6条铁路干线，与广东、湖南、贵州、云南省及邻国越南铁路相通。近年来伴随着东盟区域经济的发展，客运需求旺盛，南宁铁路局想方设法增开客车，最大限度地释放运输能力，为满足客流需求和完成客运任务提供有力保障。同时，按照“强化多元化经营、注重研究盈利水平”的指示精神，努力探索提高旅客列车盈亏指标有效途径，取得了一定成效。

1提高旅客列车盈亏指标重要性和必要性

铁道部盛光祖部长在2011年2月28日全路电视电话会议上，就解决铁路改革发展中的有关重要问题的基本思路进行了深刻阐述，强调必须转变铁路局的经营机制。铁路局转变经营机制，内因是决定因素。重点要探索建立以市场为导向的经营机制；以资产保值增值为目的的企业盈亏机制；以调动职工积极性和创造性的激励机制；以落实法人责任为重点的约束机制。要建立上述4个机制，做好铁路局独立核算、自负盈亏及全路运输收入清算问题既是重点，又是难点。

伴随着铁路现代化事业的加快发展，南宁铁路局客运工作迎来了难得的发展机遇，也面临着诸多考验。从机遇来看：一是区域经济的发展，中国-东盟自由贸易区的全面建成，为客源市场的开发创造了良好的外部环境；二是国家对广西旅游产业政策的进一步优化，为客运市场的拓展提供了空间。从考验来看：南宁铁路局处在一个既有线客车开行基本饱和，客车开行结构基本稳定，即将向高速铁路发展的过渡时期。经过近几年的快速发展，南宁铁路局开行客车达67.5对，除春运、黄金周等特殊运输时期外，各方向的客运能力已基本适应需求。因此，加强分析客运盈亏指标，努力探索提高旅客列车开行效益的途径，对推动铁路客运的改革和发展有着积极意义。

2南宁铁路局旅客列车盈亏指标现状和分析

2.1口径

口径包括全成本口径和变动成本(调整)口径。全成本口径包括付费支出(线路使用费、机车牵引费、车站旅客服务费、车站售票服务费、车站上水服务费)、客运段支出、车辆段支出、应分摊的其他单位(项目)支出。变动成本(调整)口径即全成本口径扣除客运段及车辆段的折旧支出、应分摊的其他单位(项目)支出。同时，管内客车再扣除线路使用费、车站旅客服务费的80%。由于这两个项目的付费、收费对象都是铁路局，且具有一定的固定成本属性，按一定比例扣除，有利于准确评价管内客车的边际收益。根据实际情况，南宁铁路局选择了变动成本(调整)口径进行分析。

2.2客车盈亏及盈亏平衡点情况

(1)盈亏情况。2010年担当图定列车42对(直通24对，管内18对)，其中盈利35对(直通21对，管内14对)，亏损7对(直通3对，管内4对)，亏损占16.7%。

(2)盈亏平衡点情况。直通车：南宁铁路局担当24对直通车保本平均往返客座率为70.6%，其中空调直通车保本平均往返客座率为69.0%，非空直通车保本平均往返客座率为75.2%，高于空调直通车6.2个百分点。管内车：担当18对管内车保本平均往返客座率为48.5%，其中空调管内车保本平均往返客座率为40.3%，非空调管内车保本平均往返客座率为77.3%，高于空调管内车37个百分点。

南宁铁路局担当列车盈亏特点主要为：一是亏损列车中非空调车占比重较大，亏损的7对列车中非空调车占5对；二是直通车发送量略小于管内车，但毛利所占比重大，占总毛利的88.6%；三是直通车以京广、沪杭方向列车盈利能力较强，明显高于其他方向；四是管内以南宁、柳州、桂林间列车盈利能力占管内列车毛利的65.0%，占绝对优势。

对亏损列车的客座率和平衡点进行具体分析，从列车开行的运行时刻、沿途客流情况、同方向车情况查找亏损的主要原因，制定优化盈亏指标的具体措施。

3主要措施

3.1以盈亏平衡分析为契机，优化客车开行方案

(1)增开新车。京广线方向盈利能力最强，尤其开往北京的4对列车平均往返客座率、盈利水平均较高，仍有市场潜力。为此，在认真研究京广线方向能力现状、管内各线路(站)往京广线能力利用情况后，在暑运期间开行桂林—武昌1965/6次临客，力争培育成熟纳入图定。同时，根据益湛线的客流及能力缺口，积极争取尽早开行南宁—北京西经由益湛线的旅客列车。

(2)提升品质。一是提升列车开行等级。沪杭方向是南宁铁路局第二大直通客流方向，与京广方向2对特快列车相比，2011年以前沪杭方向无特快列车，整体开行档次不高。针对桂林以旅游流为主对列车开行品质要求较高的实际，2011年1月起实现桂林—上海南K860/59次换型为25K型车底，改为特快列车T78/7次，由3组车底压缩为2组车底，且运行时间大幅压缩。升级后，该车上半年平均往程客座率为93.4%，同比提高21.6个百分点，平均返程客座率为86.3%，同比提高38.4个百分点，盈利能力显著增强。2011年6月，将南宁—上海南K960/59次换型升级为特快列车T82/1次。升级后，该车平均往程客座率为85.4%，同比提高34个百分点。目前2对沪杭方向列车的升级，极大提升了南宁铁路局沪杭方向列车开行品质，对吸引客流、提高收入、增强盈利水平和提高铁路竞争力起到积极作用。二是科学调整运行架构。认真分析2010年南宁—福州(厦门)1233/4次客车亏损原因，积极争取铁道部支持并协调相关铁路局，将该车改为南宁—广州东运行，并重点研究返程运行架构，将返程的朝发夕至结构改为夕发朝至，并力争延长为深圳—南宁间开行，增停广州站，以提高平均往返客座率，提升盈利水平。

(3)有序换型。非空调车票价低，盈利能力弱，近年来，根据车底情况，逐步有序安排非空调车换型。一是2011年“1·11”调图中，将交口上座率最高的1803/4次换型为空调车底，换型后，上半年平均往返客座率为86.6%，同比提高0.9个百分点，客票收入完成3 268万元，同比增长76.0%，盈利能力大幅增强。二是计划安排湛江—昆明2058/6次换型为空调车底。三是南宁—张家界2012/1次、桂林北—成都K651/2次、湛江—重庆K872/1次3对非空调车将根据车底情况逐步安排换型。

(4)灵活调整管内列车结构。一是鉴于2011年柳州—南丹间管内客车结构调整后，客流有所下降，暑运后，认真分析客流及收入数据，将柳州—南丹间管内客车结构仍调整为柳州—金城江间开行2对城际快车。二是南宁—凭祥7311/2次客车的开行基于考虑南宁—凭祥间各站职工通勤，以及沿线各地方政府希望铁路开行南宁—凭祥间停靠站较多、票价较低的慢车，便于当地百姓生产和生活两方面因素，拟将继续开行。三是南宁—湛江K9312/4次客车能解决乘务交路困难，将继续开行，同时通过加强窗口引导强化营销，提高平均往返客座率，努力减少亏损。

3.2优化运行图，提升效益指标

运行图的优化是一个渐进和累积的过程。近几年来，南宁铁路局逐步形成了一套较为健全的营销分析机制，重点加强营销分析在科学决策中的运用，在历次调图中不断完善和调整列车开行架构。特别是201 1年2次具有实质性意义的转变：一是观念上实现了从被动营销到主动适应市场、加强客运产品宣传的转变；二是管理上实现了片面以上座率评价列车开行质量到逐趟核算开行成本、强化盈亏分析和精细化管理的转变，逐步形成能力配套均衡、经济效益和社会效益兼顾、开行结构较为适应市场需求的客车运行图，为客运增运增收打下坚实基础。

3.3优化售票组织工作

3.3.1售票能力

一是加强车站售票窗口的组织工作。目前车站售票作为客票销售的主要方式，遇到突发客流时段，车站及时增开窗口、延长售票时间、调整售票专窗数量、公布剩余票额等有效措施，合理引导旅客购票，实现窗口均衡售票。

二是不断增加和优化代售点布局。按照“总量控制、逐步发展、布局合理、经营规范、铁路自办”的原则，进行科学合理的设置。南宁铁路局客票代售点由2010年的112个增至目前的155个，增加43个；同时，把客票代售点的日常管理和技术监控结合起来，保证客票代售点的健康有序发展，在不断延伸铁路吸引区的同时，满足人们对购票过程快捷、方便的需要。

三是创新营销手段。深入研究市场需求，推出管内部分区段票价下浮取整、终到直通车卧铺优惠、推出磁介质城际乘车卡买十送一等“一揽子”措施，取得了很好的效果。

四是售票手段不断推陈出新。针对短途旅客购票乘车随买随走的特点，在主要车站设置快速售票厅和快速售票窗口，专售2h内车票；逐步推出自动售票机、银行卡刷卡购票、互联网售票、自动电话订票等多种购票方式，最大限度方便旅客购票，增强铁路市场竞争能力。

3.3.2售票策略

从铁道部2008年开始执行票额共用、复用策略以来，南宁铁路局坚持研究不同上座率列车、不同席别票额的共用策略。几年来已经形成了一套最大限度确保全局运能得到充分利用的票额复用、共用策略，既确保源头站、重点站的能力需求，又充分兼顾中间站的客流组织积极性，共同提高列车上座率和能力利用率水平。

3.4优化客运管理工作

坚持以良好的候车、乘降秩序为优化绩效指标保驾护航。一是扩大安检能力。车站增配24台安全检查设备，并将61台“三品”检查仪传送带改造延长2～4m，提高旅客进站安检通过能力，为各时期运输提供硬件支持。二是增加候车能力。合理利用车站广场，实行分区候车，改造车站候车室，扩大候车面积。2011年春运，在21个主要客流站搭建临时候车棚400 m，搭建面积是2009年春运的2.7倍，做到了不让一名旅客露天候车。三是狠抓客流监控查询。车站按规定执行客流信息监控制度，通过系统查询车内人数和本站当日发售车票情况，掌握当日售票情况，对上车人数和车内人数做到心中有数。同时，对站停时间短、上下车旅客多的车次，落实双开边门制度。四是狠抓站车配合。强化“加强站车配合、确保旅客上得了车是增收补欠重要一环”观念，认真落实“三提前”(提前通报到站、提前疏通通道、提前组织下车旅客到边门等候)，为站车有序组织创造条件，确保能售票就能上车。

4成效

2011年以来，南宁铁路局通过全面系统管理，积极深化既有各项增运增收措施内涵，全力以赴，狠抓落实，旅客列车各项经营指标取得较好成绩。截至2011年11月13日，南宁铁路局旅客发送量完成3 416万人次，同比增长9.6%，超进度4.0个百分点，客票收入完成264939万元，同比增长12.3%，超进度3.5个百分点。按照变动成本(调整)口径，参照2010年盈亏指标平衡点对目前各车次进行初步测算，2011年担当图定列车44对(直通25对，管内19对)，其中盈利41对(直通24对，管内17对)，亏损3对(直通1对，管内2对)，亏损占6.7%，同比减少10个百分点，居全路增幅同比前列。

作者简介：陈凯，南宁铁路局客票管理所，工程师。

作者： 陈凯来源： 《中国铁路》2011年第12期