[原创]果菜、生鲜采购流程_生鲜食品采购流程

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[原创]果菜、生鲜采购流程

果菜、生鲜采购流程暂行规定

1．0 目的为规范生鲜采购操作程序，完善生鲜采购管理，特制定本暂行规定。2．0 适用范围

适用于公司生鲜采购站及各分店15部参考使用。3．0 程序：

责任方

3．1 采购原则

采购主管+采购员

3．1．1 货比三家的价格控制原则

采购主管+采购员 3．1．2 真实客观反映市场价格的统计原则 采购主管+采购员 3．1．3 货源稳定质量可靠的保障原则

采购主管+采购员 3．1．4 有效市场调查的行业原则

采购主管+采购员 3．1．5 积极回应用户的服务原则

采购主管+采购员 3．2 作业程序

采购站+分店 3．2．1 程序图

分店订单

①

采购组

②

供应商 ③ ④ 收货组

①

⑨

⒆

⑦⑧

⒃

⑤⒅

分店验收

出纳员 ⑥ ⒇ 采购站核算员 ⒄

公司财务 ⑩

⑿ ⒀

⒂

分店电脑

⑾

分店15部核算 ⒁

分店财务

3．2．2 程序说明：

3．2．2．1（1）分店15部在每晚22：30之

分店15部+生鲜

前分类出具《生鲜订货单》，经部

采购站+分店收货

门主管审批后，传真至生鲜采购

部

站，同时抄送一份至分店收货部，作为收货凭证。正本自存。

3．2．2．2（2）生鲜采购站收到分店《生鲜

采购站采购员+采

订货单》，由相关采购员分类汇总。购主管+供应商

采购员根据订单所需，逐个品种调

查质量与价格，选择质优价廉之档

口逐家下达《生鲜采购单》给供

应商。

3．2．2．2．1《生鲜采购单》一式三联，第一 同上

联存根联（白色），第二联，财务

联（红色），第三联收货联（黄色）。

3．2．2．2．2《生鲜采购单》需逐项规范填写，同上

一式三联注明货品所属分店，全部

交于供应商（其不得涂改）。

3．2．2．3（3）供应商按采购单要求，货送

供应商+采购站收

采购站，然后将采购单一式三联

货员

交于采购站收货员。

3．2．2．4（4）采购站收货员根据采购单逐

采购站收货员+供

项对商品进行验收。若验收不合应商

格，则将商品退还供应商，另行

挑货或换货。

3．2．2．4．1对于水果，每批数量超过10件的，收货员必须称量10件；少于

10件的则全部称量。

3．2．2．5（5）货品验收合格后，收货员在采购站收货员+采

采购单上逐项填写实收数量，并

购站核算员

签名盖章，然后将采购单一式三

联交于采购站核算员。

3．2．2．6（6）采购站核算员对采购单上单

采购站核算员+采

价进行复核，计算总金额。核实

购站出纳员+采购

无误则签名，并注明日期。主管。

3．2．2．6．1属零星采购，则将采购单存根

同上

联交于出纳员安排付款；财务

联即转采购员开具《果菜、生

鲜采购验收单》；收货联交于供

货商，作为取款凭证。

3．2．2．6．2采购站出纳员收到供应商递交 采购站出纳员+供的收货联后，必须与存根联认

应商+采购站收货 真核对（必要时，可要求出示

员 身份证），确认无误方可付款，同时，收货联收回，每天下班

前将当天收回的黄色收货联清

理好，交于收货组备存。

3．2．2．7（7）属较固定的批量订货，则按

采购站核算+供货

事先洽谈的意向转公司财务结算。商+公司财务 3．2．2．7．1采购站核算员在采购单（一式

同上

三联）右上角加盖“转财务结

算章”，然后将存根联交于供应

商合法取款人（档主或指定

专人）作为对数结算凭证；财务

联转采购员开具验收单；收货联

由采购站核算员留存，作为跟进

验收单的依据。

3．2．2．7．2“转财务结算”的采购单必须按

采购站采购员

“分店+供应商”的形式出具，以

便与验收单一一对应。

3．2．2．8（8）采购员接到由核算员转来的采 同上

购单财务联，即严格按照采购单

内容开具《果菜、生鲜采购验收

单》，并保证客观反映市场价格。3．2．2．8．1《果菜、生鲜采购验收单》一式

同上

四联，第一联财务报帐（白色）；

第二联采购站（蓝色）；第三联分

店财务（黄色）；第四联商品部

（红色）。

3．2．2．8．2需转财务结算的验收单亦要按 同上

“分店+供应商”的形式开具，并由采购员在一式三联上加盖

“转财务结算”章，做到与采

购单一一对应。

3．2．2．9（9）采购站自存第二联，其它三联

采购员+分店跟

随货同行到分店。

车员

3．2．2．10（10）分店收货部根据15部订单，分店收货部+分

对照验收单，逐一对来货进行验

店电脑部+采购

收。不合格货品，即通知采购站

站核算员+分店

处理。验收合格，作好记录后，商品部

则将验收单第一联转分店电脑部

录单，第三联转采购站核算员，第四联转分店商品部。

3．2．2．10．1（11）分店电脑部收到收货部

分店电脑部+分

传来的验收单后，即于当日录

店核算员

入电脑，并制电脑单，转分店

15部核算员复核。3．2．2．10．2（12）（13）分店15部核算员复

分店核算+采

核后即通知采购站核算员前去

购站核算员

对数。

3．2．2．10．3（14）双方核算员对数后，同上

分店15部核算员即传单至

分店财务科。

3．2．2．10．4（15）分店财务科复核后，即

分店财务科+公司

制单审批，并转公司财务部

财务部

报帐。

3．2．2．11（16）采购站核算员接到分店传至

采购站核算员+供的验收单，即通知需转财务结算

应商的供应商前来对数。

3．2．2．12（17、18）采购站核算员与供应商

采购站核算员+公

对数后，即转公司财务部制单付款。司财务部

原则上，每周三财务部须将上周的货款直接划入供应商的帐户。

3．2．2．13（19）每日付款完毕，采购站出纳

采购站出纳员+采

员必须及时依据采购单与各采购员

购站采购员

核实付款金额正确与否。若有问题，则及时查明。

3．2．2．14（20）采购站出纳员与采购员核实

采购站出纳员+采

无误后，即把当日采购单存根联分 购站核算员

类移交给采购站核算员，并与其当

日结清，保持借支平衡。4．0 附件

4．1 生鲜采购单

4．2 果菜、生鲜采购验收单。

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