物控岗位操作手册_岗位人员操作手册
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每天只要做一件事，就是找出什么物料需要采购，多少数量需要采购。在德意系统中，生产管理-（2220）物料需求计划-新增-采购，输入物料名称（系统只认首字母大写）、数量、时间、备注。不同库别的物料须在不同库别里下单，常用的有橱柜物料库，备品备件库，外购成品库，自制五金库，宣传物料库。日常工作
1、根据财务发过来的当天 流程卡清单，多则一天5次，少则一天2次，如是系统订单，首先对系统订单中的五金进行计算，须在德意系统，生产管理-(2200)销售合同导入 中输入合同编号，ERP导入并保存。完成后，在德意系统，生产管理-（2210）编制生产计划-新增-订单列表(找到刚刚导入系统的订单)-选中确定-（订单数可按自己定，可一次性导入多个订单，也可多次导入少量订单）-五金配件-物料需求计算，等待一段时间会自动跳出计算结果，然后比较 用量/安全库存/当前库存，看是否需要下单，如要下单，在物料需求计划中下单。
2、系统订单分老系统和新系统订单，分别打开系统，逐一查看订单是否有玻璃制品工艺和铝框门制品工艺，新系统还要查看 移门任务单，逐一查看是否是实木订单。如果有查看是否是非标玻璃制品或者非标铝框门，在有料号的前提下，非标玻璃搁板直接下单给采购，非标铝框门下单给车间自制，铝框下单时注明是否需要长边打孔，-7为铝框长边打孔，-10/-12为铝框不打孔；如果没有料号，通知工艺科编料号，之后再行下单；如果是实木订单，还需查看邮件，查看五金工艺订单，是否需要有物料需要采购。
3、非系统订单，根据客户名字在邮件中查询，查看五金工艺单，可切割物料单，成品物料单，是否有物料需要采购。
4、多次查询五大库（橱柜物料库、备品备件库、外购成品库、自制五金库、宣传物料库）前一天的领料出库情况，按最后出库日期排序，了解和掌握是否需要通知采购来货或者是否有物料需要采购。
5、多次查询五大库（库存管理-供应商入出单-采购计划入库），了解和掌握当天来料情况，是否及时入库，是否有品异。
6、积极与跟各部门沟通订单情况：勤跑仓库，多与一线人员沟通，了解最新及时的物料异常情况，了解仓库库容大小；多与采购人员沟通，是否有物料异常情况。另外与订单管理部人员沟通，内放发货情况；与工艺科人员沟通订单异常情况。
7、每天计划表 移门是否缺物料，公推加急订单 是否缺物料。
8、安全库存每天发现异常及时调整，特别是新物料上市一段时间后。其他工作
1、库存管理-（1329）供应商单查询-输入制单日期，可查询物料入库进度。
2、台面订单，一般外贸订单，须复印台面图纸，一份给采购。
3、工程订单外协：做汇总表格，发给财务经理一份，订单管理部一份，采购一份，并按技术部利用率开具领料单给采购，并登记好外协期间材料领用情况，以便财务对账。
4、标签制作：由产品管理部发过来的标签 JPG和CDR格式，发给采购，并系统下单。
5、如遇工程订单-多户型多套数，须对所有订单中的柜体/门板/五金电器排序分类，分三次汇总计算（运用桌面文件 进行“AA18-报表汇总”），然后再下单。
6、如有采购需求单，区分制造部还是公司其他部门申请的，记住谁申请的谁编料号，有料号有领导签字核准的系统下单。
7、如有锯片需磨砺单，由电工所给，备品备件库下需求单，物料名称选择含有已磨字样，备注某车间。
8、如有上下市文件，由产品管理部产品专员所给，新上市的物料下单采购，下市/预下市的，核查是否有在途订单！
9、如有退货单，由采购员所给，对于已入库的东西要退料须有品质部/采购部经理签字核准，车间管理-（1523）零星物料领用申请-先开正数良品（A1）领料单领出，再（1527）零星领用退回申请-开负数不良品（A2）领出，两张单交由账务员做退回处理。
11、如有调账走流程单，按第10部动作，再加物料需求下单，备注中特别注明 走流程过账。
12、如有外贸工程备货单，须有领导签字，按单备货。
13、如有营运部备货单，备样块、色板架等开店物料，按单备货。
14、如有更改单，更改单都在计划员处留底，每天看是否有更改单，更改单里面是否有需要采购的物料，如板材、五金等各种都有可能。需要特别注意的地方：
1、一些批量五金的单位，为千个，非个。
2、下百隆 Q3/Q5 系列抽屉时，还需下Q3/Q5标志盖，一付抽屉两个标志盖。
3、有一些物料下单时需注意，要配套下单如铰链
；调整脚
；三合一偏心连接件
等。
4、H09308黑色玻璃拉手，标准的宽度是55MM 和70MM，长度只有两种1199MM和2399MM1宽度小的用的多，如果遇到订单里不是这两种宽度，就需要采购。
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