工艺纪律管理规范_工艺纪律管理办法

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工艺纪律管理规范

编号：Z/YJ-15 版本/修订状态：B/0 1.目的为我公司的生产有序，降低出错风险，提高作业效率，保证产品质量持续稳定。2.范围

本规范适用于本公司所有产品的设计、工艺文件的编制、工艺文件的使用及工艺纪律检查的每一个环节。３.术语

3.1工艺验证

工艺验证是证实工艺设计是否合理有效，通过验证，可测试出设计的缺陷，必要时可引入5M1E分析法（即人、机、料、法、环、测六方面影响的因素）进行验证，确保所有的设计输出满足产品性能的需求。

3.2工艺纪律

工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规范贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定。4.职责

4.1技术质量部工程技术人员负责工艺文件编制、验证及工艺技术指导工作，获取试验数据并记录，编写验证报告，并及时发现和处理工艺执行中所出现的技术问题，并对检查出的不合格项进行整改修正。

4.2技术质量部检查员，生产运行部及操作工负责配合工程技术人员对现场工艺进行验证，且有义务指正并发现生产工艺中的不足和缺陷。

4.3操作工负责配合本工序的工艺验证，并接受工艺纪律检查，及工艺纪律执行，且工序间相互有监督的义务。

4.4必要时生产运行部、技术质量部、工艺员、检查室应临时组成工艺纪律检查小组，定期或不定期地对全公司工艺纪律执行情况进行检查和考评。5.工作程序

5.1制定工艺验证计划，罗列验证项目。5.2准备工艺验证依据

a）工艺方案、产品图、技术文件、记录表格；/ 3

b）相关行业标准、企业标准及有关规定。5.3实施验证

a)验证过程中，技术人员现场监督，严格按工艺文件要求进行试生产，跟踪考察，发现问题及时解决，并对问题发生的原因及解决措施进行详细记录。

b）验证人员应认真听取生产操作者的合理化意见，对改进工艺、工装的建议要积极采纳。

c)验证人员应严格按工艺规程检验产品。5.4验证总结与鉴定

5.4.1验证结论应当证明一个生产工艺按照规定的工艺参数，能够持续生产出符合预定用途的产品：

a）试制结束后，依据实际参数记录，不符合不科学的数据应当分析，包括与其他同类产品工艺水平对比分析；

b)填写验证结论【工艺验证记录报告】，并做批注今后批量生产意见或建议。5.4.2所选用的设备及工艺装备，对工序的工艺路线和工艺要求是否合理、可行； 5.4.3检验手段是否满足要求；

5.4.4加工路线和加工方法能否保证产品精度； 5.4.5劳动安全及污染情况是否达标；

6.工艺纪律检查的形式、内容和要求

6.1工艺纪律检查形式有两种：

a）工艺纪律日常检查，由生产部负责组织进行；

b）设立工艺纪律检查组，由生产部、技术质量部、设备管理人员及安全管理人员等组成，进行全放面检查。

6.2工艺纪律检查的内容：

6.2.1生产现场必须有工艺卡片，操作者应熟悉工艺文件，并严格按工艺规程和有关技术标准操作；

6.2.2工艺文件是否满足图纸设计要求，有无明显错误；

6.2.3工艺文件在执行中存在问题：能及时解决的应及时解决，重大问题组织试验，成熟后纳入工艺。

6.2.4操作者应按工艺文件要求正确使用设备、工装和检测设备。/ 3

6.2.5操作者是否按照工艺要求生产，使用的刀具、辅具、工装夹具|模具是否符合工艺要求；

6.3环境

6.3.1设备备附件齐全，清洁无油污、锈蚀；无渗漏油、水或有防止渗漏油、水，污染环境的措施。

6.3.2.产品按定置区规定存放；

6.3.3现场工位器具齐全适用，在制品不落地、不相碰；

6.3.4生产现场在制品数量不超过限量额，码放整齐，按定置区规定存放； 6.3.5工具箱内外清洁，工具|刀具摆放有序。

7.工艺纪律管理的重要性

工艺纪律管理是保证企业有秩序地进行生产活动的厂规厂法之一，是生产过程中相关人员应遵守的工艺秩序，是现行工艺控制的重要方式。工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺控制评估的输入、存档，在以后工艺编制中加以改进，起到关键性作用。8.相关记录

《工艺验证记录报告》 《工艺纪律检查记录表》 《纠正和预防措施单》/ 3