出差管理规定_出差管理规定试行

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出差管理规定

为规范公司出差行为，保障员工的工作需要，培养员工勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。

第一章出差的定义及审批

第一条、当天无法返回的、或遇特殊情况不能当日返回办公驻地的公务活动视为出差。

第二条、公司员工出差实行审批制，须经公司总经理审批同意，方能出差。

第三条、出差审批：当事人应事先填写书面《出差申请表》说明出差原由、地点、预计时间、行程路线及乘何类交通工具、工作事项、岗位工作移交及预计费用等出差事项。工作人员出差由部门经理审核报总经理批准；部门经理（含）以上则直接报总经理批准。因特殊情况不能当日返回办公驻地的须按此程序电话申报获得批准后执行，事后由当事人补办手续。

第二章出差费用标准

第四条、出差费用分为交通费、住宿费、膳杂费及办公费用４种。

第五条、交通费、住宿费、膳杂费的核定标准见《国内差旅费报销标准表》（附件１）。

第六条、办公费用则依据实际情况实报实销，具体按本规定的第十九条执行。

第七条、员工出差时在乘车时间段的膳杂费统一包干为50元/天。

第三章 出差天数的管理

第八条、出差天数按出差实际天数计算,出发与返回的当天计为出差天数。

第九条、出差人员原则上应按批准天数，按时返回。确因公务需要、因病或事故被阻止者需延期，应事先电话请示总经理批准；可计入出差天数。因病或事故被阻止者事后补应附医院证明或事故证明。

第十条、因计划不当或因个人原因造成出差时间延迟的，不计入出差天数。第十一条、住宿天数按出差实际天数扣除乘坐长途交通工具占用的天数和返回的当天天数后计算。

第四章 出差费用的领用与报销

第十二条、员工出差凭经审批的《出差申请单》和《请款单》向财务部预支差旅费。

第十三条、员工出差返回须及时按财务要求填写《差旅费报销单》及出差总结，由部门经理核对、财务部审核后呈总经理审批报销。

第十四条、出差费用报销原则上应提供国家法定票据；特殊情况经财务部审核后报总经理批准后方能报销。

第十五条、报销限期为出差返回后5个工作日内，特殊情况须经总经理批准，按批准周期执行。

第五章 出差费用的控制

第十六条、交通费的控制

（一）、员工出差所需乘坐的长途交通工具根据级别严格按核定标准执行，发生的费用实报实销；乘坐火车，从晚8时到次日7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续时间超过12小时的，可购硬卧车票。

（二）、如遇特殊情况需升级乘坐须事先申请，经总经理审批同意后方能报

销。

（二）、员工出差所需乘坐的市内交通工具则根据级别严格按核定标准执行；出差过程中因紧急情况或有交易客户同行时需乘坐出租汽车需总经理审批后按实报销；对经批准乘坐飞机的出差人员，其乘坐往返机场的专线车费不列入交通补贴限额。

（三）、乘坐公司自有交通工具的出差过程中产生的过路费、停车费及燃油费实报实销，或由接待单位提供交通工具的，员工不再申报交通费；

（四）、出差过程中如自行解决交通的按该路线标准的60%补发给个人；符合第十六条

（一）款的规定，而买不到卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬坐票价的50%计发给个人补助费。

第十七条、住宿费的控制

（一）、员工出差所需住宿根据级别严格按核定标准执行，发生的费用实报实销。

（二）、两人以上同时出差，住宿费按较高阶者1人报销。

（三）、在出差过程中以公司名义招待宾客住宿者，需经公司领导批准方能报销。

（四）、出差过程中如自行解决住宿的按标准的60%补发给个人。

第十八条、膳杂费的控制

出差员工按出差天数及包干标准报销膳杂费。

第十九条、办公费用的控制

（一）、因公宴客费用，应事先向总经理请示同意后并确定标准，在标准内凭正式发票实报实销。

（二）、出差期间因工作需要所发生的电传费、文件托运、样品寄存等办公费用凭正式的托运费收据或发票报销。

（三）、出差在外临时购买礼品应事先向公司总经理请示同意后方可购买，据实报销。

（四）、出差人员在外需参加会议的,经批准后可凭参加会议的书面通知和发票报销会务费。

第二十条、其他控制细则：

（一）、员工趁出差之便，事先经公司领导批准就近回家省亲办事或个人参观游览的，所发生的一切费用，均由个人自理。不发期间的住宿费、膳杂费和交通费。

（二）、由接待单位提供食宿、交通工具的，或宴请客户的，出差当事人不得报销免费部分。

第六章罚则

第二十一条、未按程序经公司领导批准的出差、出差延时及违反本规定相关条款而产生的出差费用不予报销，并依情节轻重按公司规章给予相应处分。

第二十二条、出差人员在出差期间因不遵纪守法所造成的后果均由当事人承担，相关费用公司不予报销，并依情节轻重按公司规章给予相应处分。

第二十三条、出差人员据实报销费用，不得弄虚作假，违者一经查实，除缴回多报费用，处以多报费用1-3倍的罚金，并视情节轻重按公司规章给予相应处分。

第二十四条、财务部承担依据本制度对出差费用的审核，须认真负责，如因工作失误所造成多报，由责任人承担损失，并依情节轻重按公司规章给予相应

处分。

第二十五条、出差人员因超出报帐期限的而未报销的，由出差人员自行承担。

第五章其他

第二十八条、休息日出差，一律不补休和发加班工资，法定节假日出差按规定补发加班工资；

第二十九条 本规定由办公室负责解释，自2011年4月20日起试行，