出差管理规定_出差管理规定新
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出差管理规定
第一章 总则
第一条 为规范员工出差管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制订本规定。
第二条 本规定适用于***公司（以下简称公司）。
第三条 员工因公司安排外出办理公司业务按本规定执行，员工个人参加培训、学习、继续教育等非公司业务活动不得按本规定执行。
第二章 出差类型
第四条 短途出差：出差当日可往返情形。当日出差人员不得在外住宿。确因实际需要，应事先呈报部门总监核准，按远途出差规定办理。
第五条 远途出差：出差必须在外住宿情形。远途出差要遵循注重实效和节约成本相结合的原则。
第三章 出差时间核算
第六条 出差当日12：00以前出发或12：00以后返回按1天计算；出差当日12：00以后出发或12：00以前返回按半天计算；
第七条 出差时间以飞机、车船票等起、至时间提前、滞后2小时为准。
第四章 出差费用标准
第八条 交通：根据路途远近，高管人员可选择乘坐飞机（经济舱）或火车（高铁、动车一等座）。高管以下人员
可乘坐火车（高铁、动车二等座）、公共汽车为第一选择，但因特殊情况可经总监核准后可选择自驾车、租车或乘坐飞机（经济舱）。
第九条 住宿：原则上，高管人员住宿标准为四星级酒店，实行单人单间。高管以下人员住宿标准为三星级酒店，实行两人一间。
第十条 两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具、住宿酒店。
第十一条 出差补助：出差补助标准为省内30元/天，其他地区50元/天。出差用餐费用执行每人50元/天标准，实报实销，超标自负，欠标不补。
第五章 出差费用预支与核销
第十二条出差费用预支方式
（一）因公出差的员工需预支出差费用的，按财务管理规定及程序办理。
（二）出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。
第十三条出差费用核销方式
（一）交通费用、住宿费用按照标准实报实销，超标自付，欠标不补。
（二）所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并给予虚报金额2倍处罚。
（三）本规定中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支或
产生其他费用的须提交书面报告经部门负责人审核后，报总经理批准后报销。
（四）员工须在出差结束后7个工作日之内完成差旅费的报销工作。
第十四条
第十五条
第十六条
第六章 附则 本规定制定、修订及解释权归办公室。本规定自行文之日起执行。公司下属各子公司参照本规定执行。3
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