尾矿库安全标准化达标要求_尾矿库安全标准化
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尾矿库安全标准化评定标准
达标工作具体要求
一．安全生产组织保障
相关文件：
1.安全生产目标和指标考核规定
2.员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出的规定
3.安全生产的法律法规与其他要求管理制度或程序（关注：识别、获取、评审与更新影响、变化控制环节。合并与地下矿山达标具体要求）
4.安全生产法律法规与其他要求的融入规定（明确责任部门、人员及其职责。合并与地下矿山达标具体要求）
5.安全管理机构的设置与人员任命要求等规定
6.安全生产责任制管理制度（关注：制定、沟通、培训、评审与绩效测量、人员及职责等环节）7.尾矿库负责人、安全生产管理人员、其他岗位的安全生产责任制 8.文件与资料管理制度或程序 9.安全记录管理制度或程序 10.安全生产检查制度 11.安全教育培训制度 12.重大危险源监控制度 13.重大隐患整改制度 14.职业危害预防制度 15.特殊工种管理制度 16.事故和事件管理制度 17.设备和设施安全管理制度 18.安全生产档案管理制度 19.安全生产奖惩制度
20.内部沟通制度与外部联系制度 21.承包商选择、评价与管理制度 22.安全生产经费使用管理制度 23.职工工伤保险保障制度相关记录：
1.员工的安全生产法律法规意识情况进行的调查记录或报告
2.根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划（培训计划或工作计划。合并与地下矿山达标具体要求）
3.对员工安全生产法律法规意识提升计划进行的跟踪记录（阶段性安全工作总结。合并与地下矿山达标具体要求）
4．安全生产法律法规与其他要求文本或电子版
5．适用的安全生产法律法规与其他要求清单（关注：适用条款的识别。合并与地下矿山达标具体要求）
6．员工安全生产法律法规与其他要求的培训记录
7．对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的记录 8．当变化发生时，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单
9．当变化发生时，及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的证据（新制度）10.各层次文件化的安全生产目标与指标
11.安全生产目标和指标的实施计划（安全工作计划。合并与地下矿山达标具体要求）
12.安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测记录（安全考核记录。合并与地下矿山达标具体要求）
13.尾矿库负责人与安全管理人员的书面任命 14.所有任命书由最高管理者和接受任命的人员签字 15.年度安全生产责任制评审、修订记录 16.标准化系统文件合订本
17.年度评审标准化系统文件记录（安全标准化系统评审记录或标准化系统文件合订本修订页。合并与地下矿山达标具体要求）18.标准化系统文件发文记录 19.下列安全生产记录汇总、归档：
事故、事件记录； 风险评价记录； 培训记录；
标准化系统评价报告； 事故调查报告； 检查记录；
职业卫生检查与健康监护记录；
安全活动记录； 检验监测记录； 任务观察记录； 许可文件； 应急演习信息； 纠正与预防行动记录； 承包商信息； 维护和校验记录； 技术资料图纸。
20.标准化系统文件制定、评审与修订员工参与记录 21.外部的安全投诉记录 22.主要安全生产会议记录
23.合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便获取 24.设专栏及时向外界披露重大安全生产事项 25.识别承包商的风险辨识、评价记录 26.承包商安全评估记录 27.安全工程安全措施费用比例 28.安全管理安全措施费用比例 29.安全设备设施安全措施费用比例 30.劳动防护用品安全措施费用比例 31.安全标志安全措施费用比例 32.安全奖励安全措施费用比例 33.安全教育培训安全措施费用比例
34.年度安全经费投入分析报告（安全措施计划。合并与地下矿山达标具体要求）35.足额缴纳的工伤保险费凭证二．危险源辨识与风险评价
相关文件：
1.危险源辨识与风险评价管理制度（明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则、持续风险评价的要求，部门、职责等控制管理要求。合并与地下矿山达标具体要求）2.关键任务识别与分析制度
3.任务观察制度（关注：确保在所需现场按照计划执行完整任务观察与局部任务观察得到控制。合并与地下矿山达标具体要求）4.许可制度
相关记录：
1.暴雨风险风险评价记录 2.山体泥石流风险评价记录 3.喀斯特地貌导致的风险评价记录 4.地震风险评价记录
5.外来尾矿、废水风险评价记录； 6.库区周围作业风险评价记录 7.库内采、选尾矿风险评价记录 8.运行工艺导致的风险评价记录 9.尾矿设施导致的风险评价记录 10.重大风险记录（重大危险源清单）11.尾矿库关键流程图及其关键设备设施清单 12.初始风险评估报告
13.编制关键任务清单（实施任务分析。合并与地下矿山达标具体要求）14.执行任务分析的人员接受相关的培训记录 15.关键任务分析和作业实际情况编写的作业指导书 16.作业指导书存放在使用部门和工作现场 17.认定需要许可的范围清单
18.认定的需要许可的范围清单发放受影响部门的发文记录
19.对分配许可的责任人进行能力评估的记录（考评记录。合并与地下矿山达标具体要求）20.任务观察计划 21.任务观察记录
三．安全教育培训
相关文件：
1.员工安全教育、培训制度（关注：意识识别、评价、提升、教育、培训等环节控制。合并与地下矿山达标具体要求）
相关记录：
1.员工的安全意识调查与评价记录（安全工作总结。合并与地下矿山达标具体要求）2.安全意识提升计划（阶段性安全工作计划。合并与地下矿山达标具体要求）3.新员工三级教育培训记录
4.新员工工作现场特定的安全意识培训记录
5.员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时安全教育、培训记录 6.各类安全教育、培训计划 7.各类安全教育、培训计划记录 8.管理层专项培训记录：
事故调查分析技术；
危险源辨识、风险评价和风险控制技术； 沟通技巧； 检查、审核技术； 法律依从性管理； 应急管理； 职业卫生管理； 变化管理。
9．特种作业人员培训合格证书
四．尾矿库建设
相关文件：
1.尾矿库建设安全管理制度
2.尾矿库闭库管理制度（关注：闭库尾矿库需要重新启用或改作他用时管理要求规定）3.在用尾矿库或对闭库尾矿库进行回采再利用管理制度
相关记录： 1.尾矿库设计文件 2.建设项目“三同时”文件 3.尾矿库建设项目安全评价报告 4.尾矿库初步设计的安全专篇 5.闭库安全评价 6.闭库整治设计
7.闭库工程施工及验收记录
8.闭库后的尾矿库，对坝体及排洪设施进行的维护记录 9.闭库尾矿库重新启用或改作他用时的技术论证
10.在用尾矿库或对闭库尾矿库进行回采再利用时的安全评价报告
五．尾矿库运行
相关文件：
1.尾矿浓缩设施安全管理制度 2.尾矿输送安全管理制度 3.筑坝安全管理制度 4.排放安全管理制度 5.水位控制安全管理制度
6.防汛措施和排洪设施安全管理制度 7.渗流控制和排渗设施安全管理制度 8.尾矿库防震与抗震安全管理制度 9.尾矿库电力线路管理制度 10.尾矿库照明管理制度
11.尾矿库危险地段安全警示标志管理制度 12.职业卫生管理制度 13.职业危害控制制度 14.劳动防护用品管理制度 15.变化管理制度
现场实物：
1.无尾矿输送设备、线路损坏，堵、漏、跑、冒现象 2.年、季作业计划和详细运行图表 3.每期子坝堆筑的岸坡处理及隐蔽工程记录 4.坝体较长时采用分段交替作业
5.采取保护初期坝上游坡及反滤层免受尾矿浆冲刷的措施 6.坝外坡面维护记录
7.坝体无冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象 8.汛期前对排洪设施的检查、维修和疏浚记录 9.未用常规子坝挡水
10.尾矿库排水构筑物停用后的及时封堵 11.尾矿库运行期间坝体浸润线观测记录
12.坝体浸润线超过控制线，新增设或更新的排渗设施13.员工体检计划
14.夜间作业时，所有作业点及危险点设置足够的照明 15.库区内的电力线路，敷设整齐，无乱搭乱接现象
16.库区内陡峭的山坡、坝体、深水区等危险地段，设明显的警示标志 17.职业危害检测和控制结果记录
18.员工职业健康监护档案（保密管理。合并与地下矿山达标具体要求）19.员工、承包商人员的劳动防护用品发放记录 20.劳动防护用品正确使用的培训记录
21.提供劳动防护用品的供应商相应的资格资质文件 22.变化过程实施前的风险识别、评价记录 23.执行变化管理人员的培训记录
24.变化启动前检查验收记录（安监、安全评价等记录。合并与地下矿山达标具体要求）
六．检查
相关文件：
1.安全检查制度
2.日常巡检和定期观测制度 3.防洪安全检查制度 4.尾矿坝安全检查制度 5.尾矿库库区安全检查制度 6.纠正和预防措施管理制度
相关记录：
1.日常巡检和定期观测检查记录 2.检查和定期观测的人员培训记录 3.检查和定期观测记录目录（清单）4.防洪安全检查记录（专项检查）：
尾矿库水位安全检查； 尾矿库滩顶高程安全检查； 尾矿库干滩长度安全检查；
尾矿库沉积滩干滩的平均坡度安全检查； 尾矿库水位上升不同高程时的调洪库容安全检查； 是否进行调洪演算，确定尾矿库最高洪水位安全检查； 在最高洪水时坝的安全超高和最小干滩长度安全检查； 排洪构筑物安全检查。
5.尾矿坝安全检查记录（专项检查）：
坝的外坡坡比； 坝体位移；
坝体有无纵、横向裂缝； 坝体滑坡状况； 坝体浸润线的位置； 坝体排渗设施； 坝体渗漏状况； 坝面保护设施。
6.尾矿库库区安全检查（专项检查）：
周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况； 周边违章爆破、采石和建筑； 违章进行尾矿回采、取水；
外来尾矿、废石、废水和废弃物排入； 周边放牧和开垦等。
7.安全整改措施（纠正与预防措施计划）或安全整改通知书、隐患整改通知书
七．应急管理
相关文件：
1.应急管理及响应制度或程序（关注：机构、职责、人员、紧急情况、预案类型、培训、演练、回顾、评审等环节控制。合并与地下矿山达标具体要求）
2.洪水、泥石流、地震、外来尾矿、废水、周围采矿作业、库内采、选尾矿、水位超过警戒线、排洪设施损毁、排洪系统堵塞、坝体深层滑动应急预案
相关记录： 1.应急指挥机构图 2.应急培训记录
3.生产场所的显著位置张贴紧急疏散提示和设有紧急联系电话 4.应急预案相关的责任人员任命文件：
应急指挥； 抢修与生产恢复； 医疗救护； 搜索与救援； 泄漏清除和抑制； 保安； 通讯； 后勤保障。
5.任命的责任人员配备相应的应急工具
6.应急指挥中心配备下列必要的设备、设施（应急物资台帐。合并与地下矿山达标具体要求）：
通信设备； 必要电脑设备； 应急服务电话； 交通工具；
紧急、备用电源及设备； 应急处理方案；
周围地区主要干线和支线道路的交通图； 摄影设备；
应急人员配备能识别的的徽章、袖标；
应急人员安全保障设备和设施。
7.安装的应急系统与装置检查与维护的记录 8.救护协议 9.演练计划 10.演练记录 11.演练评审报告 12.应急预案备案记录
八．事故、事件报告、调查与分析
相关文件：
1.事故、事件报告制度（关注：责任、人员、报告、调查、分析、回顾等环节。合并与地下矿山达标具体要求）
2.事故、事件登记表及相关的报告、表格标准表式
实物证据： 1.事故、事件登记册 2.事故、事件档案
3.所有的急救箱中放有急救处理登记册 4.急救事件放到事故、事件登记册中 5.员工及其代表参与事故调查记录
6.被任命的调查员接受事故调查技巧和知识的培训记录
7.事故调查结果与相关的员工进行交流的记录（谈话记录。合并与地下矿山达标具体要求）8.事故统计图表 9.职业病症评估记录
10.设专栏公布事故、事件统计分析结果 11.事故、事件回顾记录
九．绩效测量与评价
相关文件：
1.安全绩效监测制度
2.安全标准化系统内部评价制度
相关记录： 1.安全绩效监测计划 2.以下监测资料的分析记录：
安全、健康目标；
各项安全、健康检查完成率； 设备定期检查完成率； 个人防护用品的依从程度； 职业危害监测情况； 事件、事故调查完成率；
纠正与预防行动完成率及其效果效率； 安全、健康有关数据统计、分析情况； 现场安全、健康许可依从情况； 任务分析及任务观察情况执行情况； 安全、健康委员会会议情况； 变化管理回顾情况； 培训情况； 法律法规依从程度；
持续改进标准化系统效力的情况； 安全、健康投入情况。
3.安全标准化系统内部评价计划
4.安全标准化系统内部评价评价人员安全标准化培训合格证 5.安全标准化系统内部评价记录
6.安全标准化系统内部评价时对好的表现给予的认可（设专栏给予的安全奖励、认可。合并与地下矿山达标具体要求）
7.安全标准化内部评价发现的问题采取的纠正措施（安全整改措施。合并与地下矿山达标具体要求）
