技术中心部管理评审资料_技术部管理评审资料

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14001管理评审报告 技术中心部门

几个月来经过公司举办的ISO14001：2004环境体系的推行活动，现将技术部门推广的工作报告如下：

一、环境因素识别。

根据ISO14001：2004环境体系和相关的法律、法规的要求，环境影响因素确定为26项，其中重要环境因素为7项，控制项目主要有：废墨盒、硒鼓、废色带的遗弃、废磁盘、电器配件的遗弃、废电池、废日光灯的遗弃、电脑等办公用品的废弃、潜在的爆炸与火灾、废磁盘、电脑、电脑电器配件、墨盒、色带的遗弃等作为监控的重点，其它的监控项目实际改善不具体，以《废弃物分类及处理规定》与《应急预案汇编等文件》进行控制。

二、目标、指标执行情况。

针对本公司的环境因素识别，公司确定了污水100％达标排放； 噪声100％达标排放； 固体废弃物100％受控转移； 废气100％达标排放； 因管理失控造成的火灾事件零起的管理目标。在此基础上制订了本部门环境目标：节能安全材料利用率100％；

本部门的环境目标具体表现在：

BOM表上针对每颗料件的耗用量与下角料规定标准。生产管理单位依标准作业。工令结算在产品与下角料全部入库后结算。产品经检验合格后交货、下角料由专业回收公司进行统一回收。目前厂内已经是依此流程执行。

文件的管理：

本部门记录一切发行文件，并对ISO14001的程序文件单独记录以便管理查询。记录时要求字迹清晰，含各相关部门签收记录以便追朔。针对外来文件加盖外来文件章，以做出标识，并对其发放予以控制。

三、法律、法规及要求遵循情况

技术部在选择材料上严格依法律发规的要求，坚绝不选择超过ROHS规定的材质。

四、内审发现的不足及改正措施。

通过8月17日公司内部审核，发现本部门的没有化学品清单，也没有化学品的MSDS报告。目前已制定化学品清单，与厂商索取MSDS报告，并以外来文件的形式发行到相关单位。

五、建议

依《废异物管理程序》

5.3.1 一般生产废弃物由仓库进行处理，其它废弃物由行政管理部处理，与相关承包商签订处理协议，并保持《废弃物产生处置情况》

5.3.3 危险废弃物的处理执行国家五联单转移制度，仓库负责转交处理，行政管理部跟踪。

5.4.3 不同类的废弃物应分开存放，不得混放，避免相互污染

以上对废弃物的处理，特别是危险废弃物的处理，应该形成表单并记录，以便追溯。根据标准条款，4.4.4第五条，组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。我司已经有有程序文件，但却没有进行运行和控制，更没有相关记录。

技术部：石进 日期：2012-8-27