南区政务服务管理办公室部门预算_市政务服务管理办公室

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2018年度市南区政务服务管理办公室部门预算 有关情况的说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 第三部分 名词解释

市南区政务服务和公共资源交易管理办公室内设1个科室，为综合科，下属1个事业单位：市南区政务服务和公共资源交易中心，为全额拨款事业单位。

三、部门预算单位构成本部门预算包括：本级预算、下属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共1个，为市南区政务服务管理办公室本级。

第二部分

2018年部门预算情况

和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况说明

2018年收入预算593.0271万元。其中财政拨款593.0271万元，占 100％。

2018年支出预算为593.0271万元，其中，人员支出294.6353万元，占49.68％；公用支出41.8918万元，占7.06％，项目支出256.5万元，占43.25％。

（二）收入预算情况说明

2018年收入合计593.0271万元，其中，财政拨款593.0271万元，占100％。

（三）支出预算情况说明

2018年支出合计593.0271万元，其中，人员支出294.6353万元，占49.68％；公用支出41.8918万元，占7.06％，项目支出256.5万元，占43.25％。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算593.0271万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少381.5317万元，减少39.15％。主要原因是人员较上年有所减少，并压减行政性支出。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2018年一般公共预算收入593.0271万元，与2017年相比，减少381.5317万元。主要原因是人员较上年有所减少，并压减行政性支出。

2018年一般公共预算支出593.0271万元，与2017年相比，减少381.5317万元。主要原因是人员较上年有所减少，并压减行政性支出。

其中：一般公共服务（类）支出536.6705万元，占90.50％；社会保障和就业（类）支出33.1314万元，占5.59％；住房保障（类）支出23.2253万元，占3.92％。

具体情况如下：

1.（201）（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）536.6705万元，比上年减少437.8883万元，下降44.93％，主要原因是压减行政性支出。

2.（208）（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）33.1314万元，比上年增加33.1314万元，增长100％，主要原因是2018年一般公共预算支出功能分类科目调整。

3.（221）（02）住房公积金（01）23.2253万元，比上年增加23.2253万元，增长100％，主要原因是2018年一般公共预算支出功能分类科目调整。

（六）政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明

2018年，财政拨款安排的基本支出336.5271万元，其中：

人员经费294.6353万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.8918万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）项目经费256.5万元，主要包括：公共资源交易工作经费、行政审批业务经费。

（九）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共3.508万元，比2017年减少0.3284万元，下降8.56％。其中：因公出国（境）经费0万元，比2017年减少0万元，下降0％，主要用于：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等；公务用车运行维护费2.88万元，比2017年减少0.32万元，下降10％，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少的主要原因是减少开支；公务接待费0.628万元，比2017年减少0.0084万元，下降1.3％，主要用于公务接待餐费支出（含加班用餐支出），减少的主要原因是减少开支。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出593.0271万元，比2017年减少381.5317万元，下降39.15％。减少的主要原因是人员较上年有所减少，并压减行政性支出。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额30.95万元。

（三）政府购买服务支出情况说明

2018年本部门政府购买服务预算总额60万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。

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