物资采购管理办法_公司物资采购管理办法

2020-02-29 其他范文下载本文

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物资采购管理办法

第一章总则

一、为规范本公司工程施工及开发项目的物资采购行为，保护公司利益，保证采购质量，提高采购效益，根据公司发展现状，特制定本办法。

二、本办法适用于我公司承揽的施工项目、房地产开发项目及投资建设项目所涉及的物资采购行为。

三、物资采购管理具体可分为三种情况

1、零星材料的采购；

2、普通材料、设备的采购；

3、大型材料、设备的采购

第二章零星材料采购

一、零星材料

主要指各分公司项目部所需用的无需用采购计划、单位价值低、总仓库基本不留库存的临时性使用材料。主要包括胶布、钉子、胶带、插座、插头等。

二、采购流程

由分公司项目部负责人直接安排现场采购人员随机采购，此类材料如公司有指定供货商，采购员可到指定处购买，无指定供货商的，可自行选定供货商。货到后，采购员必须先到仓管处办理入库或收料手续。

第三章普通材料、设备采购

一、普通材料设备

主要指各分公司项目部所需用的单位价值在5万元以下、需物资供应部集中采购的材料设备。

二、采购流程

1、物资材料计划的申报：

由各分公司项目部根据工程的实际需要，认真填写《材料、物资计划表》中报出使用单位名称、工程名称、材料名称、规格、单位、数量、申报单位负责人、材料计划单填报时间及材料进场时间，经公司分管领导审批后，提前3-5天报物资供应部，物资部对公司各项目部报来的《材料、物资计划表》中的采购物资认真审核，经物资部经理签字后一份返还项目部，一份物资部存档，以便对进入各项目部的物资数量进行核对。

2、采购

采购员对各分公司上报的材料展开全面的市场调查，从价格、质量多方面考虑，找多家供应商进行比较，做到货比三家，在同等质量情况下选择供货及时、价格低廉的材料供应商。

3、入库

采购人员或送料人员将物资材料送往指定仓库或工地现场，保管员开具入库单或收料单（一式四联），一联仓库记帐，二、三联采购员或送料员交财务结算或挂帐，四联交物资部登记入帐。

第四章大型材料、设备采购

一、大型材料设备

主要指各分公司项目部所需用的单位价值在5万元以上的重要材料设备。主要包括：钢材、水泥、木材、砂石、商品混凝土、门窗、涂料及电缆、空调、消防、给排水、照明等设施设备。

二、采购流程

各分公司项目部根据实际需要，认真填写材料、物资计划表，内容包括：单位名称、工程名称、材料名称、规格、单位、数量、申报单位负责人、材料计划单填报时间及材料进场时间，经各公司分管领导审批后，提前10-15天上报物资部，物资部根据各分公司项目部的要求，收集相关信息，采用招标办法购进，各类项目不得以任何方式规避招标。

具体招标办法见第五章。

第五章招标

一、各分公司项目部提出材料标的、数量、型号、到位时间、地点等。一般应提前20天（时间较长的材料需考虑加工期限）报计划申请。

二、造价部对各项目部提出材料申请中的标的、数量进行审核，确认无误后请分管领导签批报物资供应部。

三、物资部根据审批材料申请书的要求，由相关人员向供应商发布招标信息并组织招标。整个招标定标过程一般时间要求不超过10天。

四、物资部与财务部、造价部及项目部（以下简称招标小组）一起对投标单位进行资格初审，筛选出符合条件的单位进行交底答疑。交底内容：供应商介绍供料质量、供料价格、供料时间、验收标准、售后服务及材料款的支付方式等。

五、交底后由招标小组协商，推荐三家意向投标供应商，报评标委员会最终评定。

六、评标委员会根据各方面情况对投标供应商进行综合评定，确定符合条件的供应商，在评标文件上签字确认后转招标小组。

七、招标小组对中标供应商进行商务谈判，如商务条件未能达成一致而不合作的，可从备选供应商中再次进行商务谈判，并达成合作意向。

八、招标小组将拟定的合同交律师审核，经领导确认后签定，同时转财务部、项目部及物资部各一份。

九、由专人对中标供应商进行监督，并将合同执行情况及时与财务部沟通，作为付款依据。

十、合同履行完毕后，负责执行监督人员应对供应商进行综合评定，记录在案、备查，以作为以后招标之依据。