内部管理监督工作要点_安全监督工作要点

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咸阳市烟草专卖局渭城分局

内部专卖管理监督工作实施细则 为了进一步加强渭城分局内部专卖管理监督工作，有针对性的加以解决和提高基层专卖内管工作监督能力和效率，更好地促进专卖内管工作上水平，依据国家局、省局《内管工作规范》要求，制定完善管理监督工作细则。

1、卷烟经营大户的监管:

确立标准，本地卷烟零售客户平均销量5倍以上及月度购进超过1000条的，确定为卷烟经营大户，控制数量应在辖区总客户数量的6‰以内。

监管措施，每月3号前填写上报前月度《卷烟零售大户动态管理电子档案》。每月末，由内管员对比分析超量大户的形成原因，有无集中投放、甩卖卷烟行为。并对新增超量大户逐户进行核查，填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》重点核查销售大户的订单数据、有无相应的实际销售能力、卷烟库存、货源流向、有无串货现象、乱价销售和违规销售等情况。核查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

2、高价位卷烟监管

确立标准，所有品牌卷烟的零售指导价均不得超过1000元/200支，批发价格高于680元/200支的品牌卷烟。

监管措施，实地走访核查营销部门是否按照《高价位卷烟销售管理办法》公开公正、客户布局合理的原则投放高价位卷烟，是否将高价位卷烟集中分配给少数零售户和自营店，以及单位个人以特殊用烟方式特供高价位卷烟。并核查高价位卷烟是否明码标价、销售票据、分配数量、分配程序、投放对象、供应价格、分配结果公示等情况。填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》，核查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

3、真品卷烟案件监管

确立标准，市场查获案件真品卷烟单品牌同码段10条以上，综合品牌50条以上为真品卷烟案件。

监管措施，利用真品卷烟条码信息，排查涉案真品卷烟来源及时备案录入32位条码信息。月底将备案与上报数据进行核对，确保录入准确全面。并对确定为真品卷烟案件，逐案调查，追溯涉案真品卷烟来源、流向、原因。核查是否存在虚拟客户，类别划分、货源供应是否合理。做好一案双查，上、下线的调查处理。核查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

4、卷烟配送监管

确立标准，辖区内持证经营户，实现卷烟100%人网、落地、人户销售，规范卷烟营销、配送部门及其工作人员经营行为。

监管措施，每周最少一次，安排内管监督员随卷烟配送车辆跟车作业进行监管检查，重点监管检查卷烟送货员是否将卷烟100%送货到零售户经营场所；配送单上的卷烟的品种数量是否与实际配送卷烟相符；送货员及客户经理是否有克扣戒留零售户订购的卷烟、强制零售户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；是否有以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；是否有以虚假订单、虚拟客户等形式套购倒卖卷烟等不规范经营问题。检查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

5、工作报告

确立标准，月度专卖内管主要工作任务完成情况，其主要内容包括，日常监管、同级监管、定期工作、定期检查、专项检查等情况。

监管措施，每月内管员汇总工作开展情况，内管股长对辖区专卖内管工作完成情况进行简要总结，草拟自查报告。经主管局长审阅同意后上报局长审批，每月10日前由内管员以书面或电子文档等形式上报市局专卖内管科，并对上月内管资料进行整理归档保存。每月末由督查考评小组检查工

作报告落实、归档情况。发现问题进行督查整改，部门应依据内管人员职责履职情况，进行相应的考评扣分并及时向督查部门反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

6、网上实时监控

确立标准，内部专卖管理监督系统软件出现的预警。注重时效性、连续性，确保每条预警都要启动调查处理流程，预警处理率达到100%。全面应用内管系统，对新增模块要全部应用。

监管措施，每天及时登陆软件，处理预警，认真查找异常，每月全面考核内管系统应用情况，对于因备案不及时导致无效预警大量发生、重复发生的，内管预警处理率低，处理不及时，应该发现问题而未发现问题的，或者发现问题隐瞒不报的，将严格追究责任。

7、内管联系会议

确立标准，每月组织召开一次由专卖、督查、销售、物流等业务部门参加的专卖内管联席会议。

监管措施，会议内容包括学习贯彻国家局、省局、市局有关政策规定，各部门汇报内管工作开展情况，通报专卖内管相关检查情况，针对工作中存在问题进行沟通并提出解决方案。会议要求，由内管部门组织召开，每月一次，确因工作需要召开计划外会议的，由内关部门提出申请增加会议。联席会议要求部门负责同志出席。会议提出的方案、措施、意见及建议，各部门应尽快组织贯彻落实，并将整改措施方案抄送内关部门备案。会议做好记录，经参会人员签字确认，同时做好资料留存备查工作。

8、入户核查

确立标准，内管部门每月对上级交办的入户核查任务。包括销售大户、卷烟配送情况、特殊用烟、高价位卷烟、真烟案件调查等。

监管措施，组织内管员、专管员进行入户核查。核查时必须明确核查对象，核查内容和核查期限。填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》，核查人员必须实地走访到户，如实填写《核查情况调查表》，及时上报核查中发现的内部违规问题，按照规定程序进行处理。针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

9、数据核对分析

确立标准，每月初内管员对经营过程中形成的各类报表、零售户变动数据、案件查处、罚没款上交、应急用烟审批资料等数据等自查情况进行分类、对比、整理。

监管措施，内管股对收集到的相关部门报送的业务自查情况要在每月5日前进行核对分析。数据核对分析要对照专卖内管信息系统数据、专卖管理信息系统以及商业系统信息数据进行核对分析，发现数据差异的要查明原因，并填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发

《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。

10、许可证后续监管

确立标准，抓好专管员、客户经理的日常监管，要求专在日常的监管和拜访中，要密切关注和及时发现零售户的规范经营情况，如地址搬迁或私自转让等不规范经营行为须及时上报和处理，否则追究未及时上报或者有意瞒报者责任。

监管措施，内管股要把许可证核查作为所有的月度入户核查及真品卷烟案件调查的必查项目之一，同时重点抓住每周一次的跟车送货工作，确认零售户是否正常经营，发现问题及时处理；落实中队月度核查任务，每月向各稽查中队下达许可证核查任务，每月每中队核查不少于40户，由各中队长组织人员按要求逐户检查落实，并要求逐户登记上报； 做好物流中心、营销部反馈信息及投诉举报中关于许可证监管问题的处理及再反馈工作，上级单位及物流、营销等部门的反馈信息，以及有关许可证后续管理方面的客户投诉，由内管专干统一接收并安排人员进行调查，及时处理有关问题，并按相关要求及时上报处理意见。