5 稽查管理办法[版]_稽查管理办法

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五家渠市鸿达热力有限公司

供热稽查管理办法

为促进城市集中供热的健康发展，切实维护和保障公司的正当权益，规范供、用热管理，加强对用户用热行为和用户服务工作的监督检查，特制定本办法。

一、稽查职责

1、监督检查采暖用户的违规行为，并依照《五家渠市供热管理办法》及师市和公司的相关规定、制度，依法挽回损失，合理给予处理。

2、监督检查生产服务部门、公司员工等在办理和实施供、停暖及变更用途等方面的违规行为，坚决打击弄虚作假和乱收费等违规行为，并提出处理意见；情节严重的，依据“员工奖惩制度”，提出处理办法。

二、稽查范围

1、用户私自增容行为（含过水热）；

2、供暖办停和接通行为；

3、办停、变更、采暖数据与实际不符行为；

4、客服中心在办理报停、通暖和变更用途时的违规行为；

5、员工对服务（催费）责任片区的监督和履职工作情况；

6、其他违规行为。

三、实施办法

为进一步完善管理，杜绝各种用热违规现象和违规行为，稽查工作将实行公司宏观掌控，企业管理科重点查处，客服中心（员工）正常监督、信访举报相结合的机制，上下联动，内外结合，形成对违规现象和违规行为的齐抓共管局面。

（一）正常监督（责任人：客服中心）

客服中心员工，负责对所分配的服务片区，用户用暖行为的日常监督；客服中心各级管理人员负连带责任。

1、客服中心员工每举报一处本片区的违规用户，经查实后，给予其30-50元奖励，每举报一处非本服务区的违规用户，经查实后，给予其50-100元奖励；

2、客服中心员工未能及时查出和举报本服务区用户违规用暖，经他人举报或稽查查处的，处以片区责任人每处50-100元罚款。

3、凡发现责任人知情不报、瞒报或弄虚作假的，视情节轻重给予处罚，情节较轻的，给予100-500元罚款，情节严重的，按公司“员工奖惩制度”从严处理；

4、责任人按要求向用户分发张贴公司的宣传、通知、条例及便民服务卡等传单未能及时送达的要上报备案，并及时补送，未能按要求宣传送达的，每户处以20元罚款。

5、出现工作不力，违规违章者，视情况追究有关管理人员（50%；30%；20%不等）的责任。

（二）重点查处（责任人：企业管理科）

企业管理科对公司所有用户的用暖情况实行监督检查。

1、查处的违规行为要做到事实清楚，依据充分，结论准确；

2、查实违规用户，立即（向客服中心）下达书面整改或限期缴费通知，并准确记录在案；

3、测算或复核面积时，要严格按照规定标准，不得遗漏和重复，误差不得超过1m；单户误差超过0.5m的，处责任人每人每次50元罚款，单月累计3次或以上的，扣发责任人当月绩效工资；

4、测算或复核面积须有2人或以上参加，经用户签单确认后，填写面积报告，报主管审核，面积报告的上帐或更改须 经办人、企管科科长、分管领导三方签字后方可移交。

（三）处罚办法

1、用户擅自变更采暖用途的，需按规定缴纳采暖费，及时办理变更手续；未及时办理的，有权采取限暖或断暖措施。

2、用户已属公司供热对象的，擅自在原采暖设施基础上扩容采暖的，需及时办理扩容手续，按规定缴纳新核定的采暖费；未及时办理的，有权采取限暖或断暖措施。

3、用户不属公司供暖对象的，未正式提出申请，擅自接通采暖的，需按规定补齐有关手续，并缴纳采暖费；否则限暖或断暖。

4、用户违犯以上规定的，企管科及时书面通知客服中心2

2并由其采取相应措施（发出限期整改和缴费通知，在限期内仍拒不接受整改和缴费的，给予强制限暖、停暖处理并依法起诉）。

二〇一二年十月二十三日