管理课工作内容及作业流程_管理课工作内容

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管理课工作内容及作业流程

一、行政组:

1、低值易耗品及零配件:

1)请购:各部门提出→各部门主管签字→交管理课管理课汇总需求单→库管填写→管理课主管签字→交采购课询价→采购课主管签字→交稽核审核并签字→交单位主管签字→采购课进行采购

说明：一次性请购总价一万元（含）以上须以集团〈签呈〉形式呈报总部核准。

2)验收:采购课交仓库联于管理部库管→采购送货→库管依逐项进行点收→开具(需反映物品类别编号)→使用部门在上逐项进行验收签字→次日库管将交管理课主管审核并签字→库管将之支付凭证联及会计联分别交采购及财务课

3)领用:各部门指定领用人至库房→库管开具(每部门每日单独一份)并列明编号品名规格单位数量(如属建卡资产需列明单价)→领用人填写用途(生产部需列明线别)→领用人将交领用部门主管签字→交库管(如属以旧换新物品需同时缴交旧品>→库管依发货→次日库管将交管理课主管审核并签字→之会计联交财务课

4)资产建卡：领用人持〈领料单〉→至管理课资产管理员处→资产管理员登记入〈个人或部门物品领用登记表〉→使用人签名确认→登记表返还资产管理员处→〈领料单〉返还库房

5)月报:（每月24日~25日为库房盘点日,此段时间库房不再进行领料）库管先行进行自盘并出具→财务课依、《验收单》、《领料单》进行逐项盘点→库管出具当月《进耗存明细表》→交管理部主管签字、财务课签字→《进耗存明细表》交单位主管签核→复印件交财务课→原件库管留存

说明：《验收单》、《领料单》必须连号使用（如出现短缺，须以《签呈》形式会办相关部门后由单位主管核准），并不得涂改。

2、固定资产：

1）请购：使用部门提出内部《签呈》→会办财务课、管理课、采购课及相关部门（需会签至总部的再提报集团〈签呈〉，经总部职能单位签核）→《签呈》复印件（含内部及集团的）交管理课→管理课填写《固定资产请购单》→《固定资产请购单》交使用部门资产管理员及部门主管签字→管理课资产管理员及主管签字→相关部门主管签字→交采购部门询价→稽核审核签字→单位主管签核→采购部门进行资产采购

2）验收：采购部门提供《签呈》、《固定资产请购单》、《购销协议》（含声明

书及保证书）、资产说明书或图纸原件（需加盖单位鲜章）至管理课资产管理员→资产到厂采购部门通知管理课资产管理员及使用部门资产管理员收货→管理课进行资产编号、开具《固定资产验收单》→验收单交使用部门资产管理员及主管、管理部门资产管理员及主管、相关部门主管签字→《固定资产验收单》之支付凭证联交采购部门

3）领用：管理部资产管理员填写《固定资产登记卡》→交使用部门资产管理

员签字→制作〈固定资产牌〉粘贴于资产显眼处→使用部门资产管理员将验收资产移至使用部门

4）档案建立：管理课资产管理员将《签呈》、《固定资产请购单》、《购销协议》

（含声明书及保证书）、资产说明书或图纸原件（需加盖单位鲜章）、〈固定资产验收单〉〈固定资产登记卡〉装入档案袋→在档案袋上注明资产编号及名称

5）月报：每月25日制作〈固定资产异动明细表〉交部门主管签字、财务部

门签字后留存

6）盘点：每年06月及12月盘点。盘点完毕后出具〈盘点报告〉→管理课

主管、财务部门、单位主管签字→电子档传总部管理处→签字档原件存档

3、通讯管理（含座机及手机）：

1）申请：使用部门或使用人填写内部〈签呈〉→会办管理课、财务课→交单位主管核准

2）安装及使用：使用部门将内部〈签呈〉复印件交管理课→管理课办理相关手续（手机登记号码）

3）费用报销：

a)手机使用人每月初5日前将上月手机话费收据原件、内部〈签呈〉复印件粘贴于〈零用金支付传票〉后面→交管理课主管签字（留存手机话费

复印件）→交财务课审核→交单位主管签核→财务课发放现金

b)座机：管理课每月8日前制作当月〈电话费用明细表〉交单位主管签核→复印件及座机话费收据原件粘贴于〈请款单〉上→交财务课审核→交

单位主管签核→财务课开具〈支票〉→〈电话费用明细表〉→原件留存

4)月报：管理课依留存之手机话费收据、座机话费收据分部门进行费用汇总交单位主管签核

4、车辆管理

1)用车申请：使用部门填写〈派车单〉→部门主管签核→管理课主管签核并派车→〈派车单〉交司机出车→司机将〈派车单〉交警卫登记出厂时间及检验用车人员、携带物品并签字→〈派车单〉第一联留警卫处→车辆回厂后司机交〈派车单〉第二联至警卫→警卫填写回厂时间并签字→〈派车单〉第二联返还司机→次日警卫将第一联交管理课

说明：非行政班时间及休息日、节假日用车〈派车单〉需单位主管签核后再交管理课派车

2)出车费用：司机每次出车后将产生票据交用车人签字→司机填写《出车费用

明细表》→分部门将发生费用分摊到用车部门（加油费不分摊）→交管理课主管签核→第一联管理课留存→第二联与《派车单》及票据等粘贴于零用金支付传票上予以请款

3）车辆维修：司机填写〈维修申请单〉（例明故障原因、需修换材料及预估金额）→管理课主管签核→单位主管签核→司机进行修车→〈维修申请单〉进行验收确认→管理课主管审核→单位主管签核→修换材料由司机填具〈报废申请单〉→报废旧品及〈报废申请单〉交库管

5、就餐管理

1）餐票申请：管理课至政府食堂领用

2）餐票领用：管理课定时分部门进行发放领用人签字月底回收未用之餐票返还政府食堂

3）月报：管理课每月25日依当月〈餐票发放明细表〉统计上月26日~本月25日各部门餐票发放数量（分早、中、晚餐次）→核算金额→制作当月〈就餐费用明细表〉→管理课主管签核→单位主管签核→〈就餐费用明细表〉及〈餐票发放明细表〉复印件粘贴于餐费请款单后面→进行请款→财务课审核→单位主管签核→财务课发放现金或支票→〈就餐费用明细表〉及〈餐票发放明细表〉之原件存档

说明：〈餐票发放明细表〉不得涂改，不得代人签字

4）误餐报销：申请人填《误餐申请表》→附《派车单》或《员工公出记录表》

→部门主管签字→管理课审核→管理课每月26日制作报表→部门主管签字→单位主管签字→原件交财务核算→复印件存档

6、印信管理

1）申请：使用部门填写《请发（制）印信申请表》→部门主管签核→印信保管人签核→管理课主管审核规格、型号、材质并签核→单位主管签核

2）制作及领用：库管填写《请购单》→采购课采购→管理课确认→入库→领用→资产管理员拓具印模、登记入《印模备查登记表》、《个人物品领用登记表》

二、人事组

1、人员招聘：

使用部门填写〈招聘申请表〉→部门主管签字→人事会办签字→单位主管签字→人事发布招聘信息→进行人员面试：人事审核缴纳证件→应征人员填〈应聘人员资料表〉→人事进行初试（含电脑操作测试等）→用人部门进行复试并填写〈面试人员评估表〉→单位主管复试（主管级或依主管要求）→人事填写〈新进人员薪资核定表〉→用人部门签核→人事会签→单位主管签核→发放〈录用通知函〉、《新员工入职须知》→员工自行至指定医院办理健康体检并取得《健康证》

说明：人事须认真检查身份证、学历证、专业技术证、户口簿之原件是否真实、有效，应征人员必须携带以上证件之原件及复印件、免冠一寸近照一张（复印件及照片与《应聘人员资料表》一并留存）。

2、员工入职：人事查核《健康证》、《录用通知函》、《新员工入职须知》照片4张、原单位离职证明及社保转移手续是否齐全、有效→发放《保证书》《人事资料卡》识别证、考勤卡→引导员工至行政组办理领取餐票、工作服及办公用品

3、档案管理：依〈人事资料卡〉登记电子档并将以上资料存入档案袋并在表面写明工号、姓名、所在部门。

4、员工考勤：每日进行考勤记录检查，如有异常立即通知所在部门办理相关手续；每月11日、26日督促各部门提交〈点工表〉，根据考勤记录、点工表、加班单、调休单、请假卡核查员工当月考勤。

5、员工奖惩：申请部门填写《奖惩申报表》→会办人事组→单位主管签核→通知被奖惩人或所在部门主管签名确认→三日内发布《奖惩公告》→《奖惩申报表》存入员工档案

6、员工培训：员工入职前日提交《新员工培训计划表》排定培训日期、课程、讲师→会讲师签字→单位主管签核→准备培训器材→进行培训：每日进行培训签到、培训过程关注、引导及安排员工就餐及休息。

7、向心力活动：人事组提前十二日填写《向心力活动申请表》→部门主管签核→单位主管签核→总部人力资源处核准→人事组发布向心力活动宣传→各部门共同协助进行筹备→向心力活动开展→两周内提报《向心力活动分析表》→部门主管签核→单位主管签核→总部人力资源处签核→存档

三、例传表单

1、日报：

工程日报表：次日下班前（建设事业部工程处）

2、周报：

1)总务管理工作周报（指上周四~本周三工作）：每周四下班前（总部管理处）

2)营建工程周报表：每周一下班前（建设事业部工程处）

3)单位最高主管动态表：每周四下班前（总部人力资源处）

4)人力资源工作周报（指上周四~本周三工作）：每周四下班前（总部人力资源处）

3、月报表：

1)电话联络表：每月5日前（总部管理处）

2)工厂管理体系人数统计表：每月5日前（总部管理处）

3)管理费用统计表：每月5日前（总部管理处）

4)房屋租赁状况表：每月5日前（总部管理处）

5)废品收入明细表：每月5日前（总部管理处）

6)零配件仓月报表：每月10日前（总部管理处）

7)总务管理月报表：每月16日前（总部管理处）

8)工程资料月报表：每月5日前（建设事业部工程处）

9)培训月报表：每月5日前（总部人力资源处-教育训练处石富刚）

10)工厂组织架构：每月5日前（总部人力资源处-组织发展部陈玲）

4、季度报表（总部管理处）：

1)签约宾馆状况统计表：每3、6、9、12月5日前

2)车辆使用状况统计表：每学期、5、8、11月5日前

5、半年度报表（总部管理处）：

印信管理状况统计表：每年6月及12月5日前

6、年度报表（总部管理处）：

年度管理费用统计表：每年1月5日前

7、其他报表（总部人力资源处）

人力资源紧急事件报告表：发生工伤、劳资纠纷、意外伤害事件、体检异常问题、社保异常问题、休长病假申请表等事件时须在三个工作日提报。

四、内部例行报表（交管理课主管）

1、日报：

1）低值易耗品及零配件验收单

2）低值易耗品及零配件领料单

2、周报：

管理人员周报表：每周三下班前提交上周四至本周三之工作内容

3、月报：

1）行政组（次月5日前）：

a)电话费用明细表

b)就餐费用明细表

c)邮寄费用明细表

d)车辆费用明细表

e)低值易耗品进耗存月报表

f)零配件进耗品月报表

g)公关礼品进耗存月报表

2）人事组（每月26日）：

a)当月浙江明旺增加人员明细表

b)当月浙江明旺减少人员明细表

c)当月浙江明旺岗位/薪资异动人员明细表

d)当月浙江明旺奖惩人员明细表

F）当月浙江明旺考勤月报表