风险管控责任体系机构职责(文件)_风险分级管控体系文件
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沁中煤发[2018] 号
签发人：韩文明
关于成立安全风险分级管控工作责任体系
通 知
各科队：
为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，深化推进安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防性工作机制，进一步强化我矿安全管理水平，提升安全保障能力，从而有效防范各类安全生产事故的发生，根据国家煤矿安全监察局《关于印发《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的通知》（煤安监行管[2017]5号）文件要求，我矿高度重视，特组织成立了安全风险分级管控组织机构，望认真履行职责。
一、安全风险管控工作领导组
组
长：矿长、书记副组长：总工程师
安全副矿长
生产副矿长
机电副矿长
后勤副矿长
副书记、工会主席 防治水助理
矿长助理
副总工程师
成员：各业务科室负责人
风险管控领导组下设办公室，办公室设在安全科，主任由安全矿长兼任，具体负责安全风险分级管控的管理工作。
办公室成员：责任科室相关人员
二、安全风险分级管控小组
安全风险分级管控领导组下设八个安全风险分级管控小组（以下简称管控小组）：
（一）瓦斯、煤尘、火、通风系统、抽放系统安全风险分级管控小组
组
长：总工程师
副组长：矿长助理
副总工程师 成员：责任科室相关人员
（二）水文地质安全风险分级管控小组 组
长：总工程师
副组长：防治水助理
技术科长 成员：责任科室相关人员
（三）采、掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业、提升运输、职业卫生安全风险分级管控小组
组
长：生产副矿长
副组长：调度室主任
职卫科长
成 员： 责任科室相关人员
（四）机械危险性、电气危险性、大型设备、供电系统、机电系统、地面污水处理系统、筛分系统、皮带输送系统等安全风险分级管控小组
组
长：机电副矿长 副组长：机电科长
成 员： 责任科室相关人员
（五）井下爆破、火工品安全风险分级管控小组 组
长：安全副矿长
副组长：安全科长
安标办主任
成 员： 责任科室相关人员
（六）监测监控系统、人员定位、通讯系统安全风险分级管控小组
组
长：副总工程师
副组长：监控中心
机电科长
培训中心 成 员：责任科室相关人员
（七）矸山、恶劣天气、边坡安全、地面火工品、职工住宿安全风险分级管控小组
组
长：后勤副矿长
副组长：行政科长
销售科长
保卫科长 企管科长 成 员：责任科室相关人员
（八）物资、资金保障组 组
长：矿
长
副组长：财务科长
供应科长 成员：责任科室相关人员
三、职责分工
（一）矿长（支总书记）矿长（支总书记）是本矿安全风险分级管控工作全面负责任人，对全矿安全风险分级管控管理工作全面负责，主要职责包括：
1、依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本矿实际的安全风险分级管控工作体系、工作制度，明确本矿安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控的工作流程；
2、督促检查国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关安全风险分级管控方面的规章制度的贯彻执行情况；
3、每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对本矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、机电运输、爆破、提升运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；
4、负责编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；同时，要将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案；
5、对重大安全风险管控措施组织实施，制定具体的工作方案，工作方案中应明确工作内容、责任人、完成时间、资金等内容。同时，要根据本单位辨识评估的重大安全风险，划分重大安全风险区域，并设定作业人数上限；
6、每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工；
7、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改；
8、负责对安全风险分级管控工作进行监督、考核，并根据考核结果，组织相关技术人员制定相应改进措施；
9、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故，组织开展专项辨识；
10、负责风险管控物资、资金的落实，确保风险管控物资、资金落实及时、到位。
（二）总工程师
1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责组织开展瓦斯、煤尘、火、通风系统、抽放系统、水文地质、测量、监测监控系统、人员定位其它分管范围内的安全风险管控工作；
3、负责新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，组织有关业务科室开展一次专项辨识；
4、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行一次专项辨识；
5、负责启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；
6、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；
7、审核分管范围内的风险辨识评估报告；
8、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；
9、负责每周组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析，检查并改进、完善管控措施；
10、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改；
11、负责分管范围的其它相关工作。
（三）安全副矿长
1、具体分管安全风险分级管控工作，负责协助矿长全面抓好安全风险分级管控工作；
2、负责具体组织做好安全风险相关制度制定；
3、负责组织排查与监督各项管控措施的落实；
4、负责井下爆破、火工品风险管控工作；
5、负责风险管控培训方案的制定及监督开展培训工作；
6、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；
7、负责每周组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；
8、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改；
9、负责分管范围的其它相关工作。
（四）生产副矿长
1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责组织开展采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业、提升运输、职业卫生及其它分管范围内的安全风险管控工作；
3、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行专项辨识；
4、分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；
5、生产系统、生产工艺发生重大变化时，组织有关业务科室进行一次专项辨识；
6、矿井连续停工停产1个月以上复工复产前，组织有关业务科室、区队开展专项辨识；
7、审核分管范围内的风险辨识评估报告；
8、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；
9、负责每周组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；
10、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改；
11、负责分管范围的其它相关工作。
（五）机电副矿长
1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责组织开展机械危险性、电气危险性、机电运输、大型设备、供电系统、机电系统、通讯系统、地面污水处理及其它安全风险管控工作。
3、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行专项辨识；
4、分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；
5、审核分管范围内的风险辨识评估报告；
6、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；
7、负责每周组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施。
8、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改；
9、负责分管范围的其它相关工作。
（六）防治水助理
1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责协助总工程师组织开展水文地质及其它分管范围内的安全风险管控工作；
3、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，协助总工组织有关业务科室进行专项辨识；
4、分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，协助总工组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；
5、协助总工审核分管范围内的风险辨识评估报告；
6、负责协助总工将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；
7、负责每周组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；
8、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改；
9、负责分管范围的其它相关工作。
（七）矿长助理
1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责协助总工组织开展瓦斯、火、煤尘、通风系统、抽放系统及其它分管范围内的安全风险管控工作；
3、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，协助总工组织有关业务科室进行专项辨识；
4、分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，协助总工组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；
5、协助总工审核分管范围内的风险辨识评估报告；
6、负责协助总工将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；
7、负责协助总工每周组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；
8、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改；
9、负责分管范围的其它相关工作。
（八）副总工程师
1、负责全面配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责组织开展监测监控系统、人员定位其它分管范围内的安全风险管控工作；
3、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，协助总工组织有关业务科室进行专项辨识；
4、分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，协助总工组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；
5、负责协助总工将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；
6、协助总工审核分管范围内的风险辨识评估报告；
7、负责抓好安全风险分级管控培训工作。
8、负责协助总工每周组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；
9、严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改；
10、负责分管范围的其它相关工作。
（九）后勤副矿长：
1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责组织矸山、恶劣天气、边坡、地面职工住宿及其它安全风险管控工作。
3、审核分管范围内的风险辨识评估报告；
4、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点；
5、负责每周组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施。
6、具体负责组织地面岗位隐患排查，雨季三防、地面民爆物品、职工住宿管理等工作。
7、负责分管范围的其它相关工作。
（十）副书记（工会主席）：
1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；
2、负责分管范围的其它相关工作。
四、科室职责
（一）风险管控办公室
1、负责全矿安全风险分级管控工作的管理；
2、负责对矿井安全风险分级管控动态信息记录、跟踪、统计、分析、更新及公告；
3、负责对接上级部门，按时完成相关资料的收集、整理、上报工作；
4、负责组织在井口、其它主要场所或存在重大安全风险区域的显著位置公告矿井存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；
5、负责对全矿各单位风险分级管控工作开展情况进行监督、督促、检查、考核、通报；
6、负责安全风险分级管控措施落实存在问题的监督落实，实现闭合管理。
（二）安全科
负责配合分管矿领导具体开展以下工作：
1、开展井下爆破、火工品管理及其它分管范围内的安全风险管控工作；
2、负责井下重大风险区最高限定人员的管理工作；
3、负责组织每周一次风险管控工作；
4、协助安全矿长做好其他风险管控工作。
5、每周参加会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告，报风险管控办公室备案。
（三）通风科
负责配合分管矿领导具体开展以下工作：
1、开展瓦斯、煤尘、火、通风系统、抽放系统及其它分管范围内的安全风险管控工作；
2、开展主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识工作；
3、开展启封火区、排放瓦斯、等高危作业实施前的专项辨识工作；
4、开展分管范围内的新技术、新材料试验或推广应用前的专项辨识工作；
5、编制分管范围的风险评估报告；
6、建立分管范围内的重大安全风险清单；
7、制定针对性的重大安全风险管控措施；
8、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；
9、每周参加会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告，报风险管控办公室备案。
（四）调度室
负责配合分管矿领导具体开展以下工作：
1、开展采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业、提升运输及其它分管范围内的安全风险管控工作；
2、开展分管范围内的新技术、新材料试验或推广应用前的专项辨识；
3、开展生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识；
4、编制分管范围的风险评估报告；
5、建立分管范围内的重大安全风险清单；
6、制定针对性的重大安全风险管控措施；
7、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；
8、每周参加会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告，报风险管控办公室备案。
（五）技术科
负责配合分管矿领导具体开展以下工作：
1、开展分管范围内的新技术、新工艺、新材料试验或推广应用前的专项辨识；
2、开展生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识；
3、井下作业地点发生变化、揭露煤层、揭露地质构造、空巷、老空区、沿空留巷进行专项辨识；
4、编制分管范围的风险评估报告；
5、建立分管范围内的重大安全风险清单；
6、制定针对性的重大安全风险管控措施；
7、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；
8、每周参加会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告，报风险管控办公室备案。
（六）地测科
负责配合分管矿领导具体开展以下工作：
1、开展水文地质及其它分管范围内的安全风险管控工作；
2、开展新水平、新采（盘）区、新工作面设计前对地质条件和重大灾害因素发生重大变化时的专项辨识工作；
3、开展新技术、新材料试验或推广应用前的专项辨识工作；
4、编制分管范围的风险评估报告；
5、建立分管范围的重大安全风险清单；
6、制定针对性的重大安全风险管控措施；
7、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；
8、每周参加会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告，报安全科备案。
（七）机电科
负责配合分管矿领导具体开展以下工作：
1、开展机械危险性、电气危险性、机电运输、大型设备、供电系统、机电系统、通讯系统、筛分系统及其它分管范围内的安全风险管控工作；
2、开展分管范围内的生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识；
3、开展分管范围内的新技术、新材料试验或推广应用前的专项辨识；
4、编制分管范围的风险评估报告；
5、建立分管范围内的重大安全风险清单；
6、制定针对性的重大安全风险管控措施；
7、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；
8、每周参加会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告，报安全科备案。
（八）监控中心
负责配合分管矿领导具体开展以下工作：
1、开展人员定位系统，瓦斯监测监控系统及其它分管范围内的风险管控工作；
2、开展主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识；
3、开展分管范围内的新技术、新材料试验或推广应用前的专项辨识；
4、编制分管范围的风险评估报告；
5、建立分管范围内的重大安全风险清单；
6、制定针对性的重大安全风险管控措施；
7、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；
8、每周参加会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告，报安全科备案。
（九）职业卫生科
负责配合分管矿领导具体开展以下工作：
1、开展职业卫生及其它分管范围内的风险管控工作；
2、编制分管范围的风险评估报告；
3、建立分管范围内的重大安全风险清单；
4、制定针对性的重大安全风险管控措施；
5、完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；
6、每周参加会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告，报安全科备案。
7、完成职业危害公示等相关工作。
（十）培训中心
1、组织入井人员和地面关键岗位人员进行安全培训，内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。
2、组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。
3、负责对其它涉及矿井安全风险的从业人员进行安全培训。
4、制定矿井年度安全风险培训计划，做到有制度、有计划、有培训大纲、课程安排、培训日志、学员签到记录、教师教案（或课件）、培训效果反馈、考试结果和档案，认真做好资料备查工作，报安全科备案。
（十一）保卫科
负责地面火工品的日常管理及风险管控工作。
（十二）行政科
负责地面恶劣天气、“雨季三防”、边坡安全及其它安全风险管控工作。
（十三）工会
负责监督重大风险管控措施的落实、党风廉政建设及群众纠纷处理等工作
（十四）供应科、财务科
负责矿井重大安全风险的装备或设施等的计划、安全费用、材料、物资供应等分管范围内工作。
（十五）其它责任科室
负责配合分管矿领导开展分管范围内的安全风险管控工作。
五、各基层区队职责
具体负责本单位范围内安全风险管控工作，负责分管范围内涉及重大风险的安全装备或设施的日常检查、维护、管理，负责编制单位安全风险的防范措施并告知职工。建立本单位风险巡查制度、档案，将单位风险辨识情况和措施报业务主管科室。
六、具体要求
1、加强领导，明确职责。矿长为本单位安全风险分级管控体系建设的总负责任人，各单位负责人在矿长的领导下，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》，同时，结合工作实际，认真履行工作职责，建立完善本单位安全风险分级管控机制。
2、抓好安全风险分级管控和现行工作的接轨，使得风险管控理念融入到日常的安全生产管理中去，在实施过程中，要加强现场管理，完善工作流程、工作标准，突出精细化管理，加强班组建设，确保矿井安全。
3、各相关单位和个人要严格遵守安全风险分级管控工作制度，认真履行工作职责，接受相应的安全风险分级管控知识培训，进一步提高安全风险辨识能力，熟悉业务范围内的各类安全风险及管控措施，持续规范员工的操作行为，使危险源始终保持可控状态，有效防范和坚决遏制重特大事故，巩固和发展矿安全生产良好形势，促进矿井安全生产形势持续稳定好转。
二〇一八年六月一日
主题词：成立 组织机构 通知 抄送：矿领导及相关科室
中村煤业办公室
2018年6月1日印发
