预算单位部门决算公开_部门决算公开情况

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2017年度预算单位部门决算公开

第一部分 2017茂名市城乡规划局茂南分局概况

（一）部门主要职责

茂名市城乡规划局茂南分局是根据茂名市机构编制委员（茂机编[2014]26号）文件设立，属市规划局正科级派出机构，根据市城乡规划局的授权，我局负责茂南区行政区范围内的城乡规划管理工作。在强化规划编制，创新规划管理的基础上，进一步提升城乡规划服务水平，以推动新常态下城乡规划事业发展。

（二）机构设臵

按照部门决算编报要求，本部门没有下属下单位。

第二部分 茂名市城乡规划局茂南分局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

茂名市城乡规划局茂南分局2017年度总收入435.36万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入136.75万元（其中政府性基金收入0万元），比上年决算数减少62.13万元，减少31%。主要原因：本单位2016年度有市财政局的项目拨款以及有政府性基金预算财政拨款收入，在2017年度没有项目拨款以及政府性基金预算财政拨款收入。

2．上级补助收入0万元。3．事业收入0万元。4．经营收入0万元。

5．其他收入298.61万元，比上年决算数增加127.83万元，增长74%。主要原因：本部门的其他收入是区级财政部门的拨款,2017年增加了有日常城乡规划巡查工作经费。

（二）年度支出总体情况

茂名市城乡规划局茂南分局2017年度总支出253.79万元，其中本年支出253.79万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金，比上年决算数增加89%，主要原因是上年没有此项经费支出。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）5.35万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数增加0.81万元，增长18%，主要原因是人员经费增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）228.99万元，主要支出项目有城乡规划与管理，比上年决算数减少126.97万元，下降37%，主要原因在2017年项目支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.82万元，主要支出单位职工的住房公积金，比上年决算数增加7%，主要原因是在2017年增加了扶贫经费的支出。

6.城乡社区住宅（类）其他城乡社区住宅支出（款）8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴，比上年决算数增加875%，主要原因上年没有此项经费支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

茂名市城乡规划局茂南分局2017年度财政拨款收入合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12%；主要原因是2017年补发了2014年10月至2015年7月的工资，并且增加下拨了住房改革补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是2017年无政府性基金收入。

（二）2017年度财政拨款支出说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017年度财政拨款支出合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12 %；主要原因是2017年增加了补发2014年10月至2015年7月的工资支出，增加住房改革补贴支出。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是2017年无政府性基金支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）5.35万元，主要用于行政单位医疗；城乡规划支出（类）城乡社区规划与管理（款）111.94万元，主要用于在职人员工资福利、单位日常运作方面以及项目的支出；住房保障支出（类）住房公积（款）9.82万元，主要用于汇缴单位在职人员的住房公积金；城乡社区住宅（类）其他城乡社区住宅支出（款）8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.785万元，完成预算3万元的93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购臵及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算 1.5万元的100%；公务接待费支出决算为1.285万元，完成预算1.5万元的87%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少0.215了万元，下降0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购臵及运行维护费支出决算1.5万元，与上年支出一致；公务接待费支出决算减少0.085万元，下降6%。公务用车购臵及运行维护费支出与上年度支出一致；公务接待费支出减少的主要原因是业务量相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，占54%；公务接待费支出1.285万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购臵支出为0万元，2017年公务用车购臵数0辆，公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常加油以及维修支出。3.公务接待费支出1.285万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共142人。主要包括市级、区级领导多次来站南片区的调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出18.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加1.25万元，增长7%。主要原因是：2017年度日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

在2017年本单位没有纳入绩效考评的项目。第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购臵及运行费，指单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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