预算单位部门决算公开_部门决算公开情况
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2017年度预算单位部门决算公开
第一部分 中共茂名市委组织部概况
（一）部门主要职责
市委组织部是市委的重要职能部门，承担着全市各级领导班子、干部队伍、人才队伍、党的基层组织和党员队伍建设的重要职责。内设办公室、调查研究科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部培训科、干部监督科、干部信息管理科、人才工作科、党员电化教育科、公开选拔领导干部工作办公室、党代表联络工作科等13个科（室），市“两新”组织党工委挂靠在市委组织部，市委组织部信息中心（非独立核算）隶属我部管理，本部无下属单位。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入市委组织部2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级，无下属单位。实有在职人员43人，离退休人员8人。
第二部分 市委组织部2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
市委组织部2017年度总收入1841.51元，其中本年收入1836.18万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1836.18万元，比上年决算数增加24.99万元，增长1.3 %。主要原因：一是一般公共服务支出拨款增加，二是增加住房补贴发放；
2．上级补助收入0万元。3．事业收入0万元。4．经营收入0万元。
5．其他收入5.32万元，比上年决算数增加2.27万元，增长74 %。主要原因：增加计划生育先进表彰奖金。
（二）年度支出总体情况
市委组织部2017年度总支出1804.89万元，其中本年支出1804.89万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1635.96万元，主要用于党代表专项活动支出、人才资源专项业务支出、党内关爱互助金支出、农村党员干部现代远程教育支出，比上年决算数增加527.04 万元，增长47%，主要原因是组织部人才资源经费支出增加、农村党员干部现代远程教育经费支出增加。
2.社会保障和就业支出65.02万元。比上年决算数减少9.67万元，下降12%，主要原因是抚恤金减少。3．医疗卫生与计划生育支出25.90万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0.8%，主要原因是职工医疗保险费用增加。
4.住房保障支出78万元。比上年决算数增加32.92万元，增长73%，主要原因是人员增加，住房公积金缴纳增加，住房改革补贴增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
市委组织部2017年度财政拨款收入合计1836.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1836.18万元，比年初预算数增加950.18万元，增长107%；主要原因是人才资源专项经费追加拨款、远程教育设备运行维护经费增加、住房改革补贴增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
市委组织部2017年度财政拨款支出合计1635.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1635.96万元，比年初预算数增加886.25 万元，增长118%；主要原因是人才资源专项经费支出增加，远程教育设备运行维护经费增加。
分功能科目看，1.一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）402万元，主要用于党代表活动工作、党内关爱扶助金拨付等支出；组织事务1233.55万元，主要用于各项组织事务支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休65.02万元，主要用于缴纳退休职工费用。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗费25.90万元，主要用于职工医疗保障费用支出
4.住房保障支出（类）住房公积金50.98万元。主要用于职工住房公积金费用、住房改革补贴发放。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 市委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.95万元，完成预算34万元的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.95万元，完成预算16万元的80%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算18万元的55%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少17.35万元，下降43 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.65 万元，下降37 %；公务接待费支出决算减少9.7万元，下降47 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少，费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，占56%；公务接待费支出10万元，占43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出12.95万元，2017年部机关公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维护及燃油费用。
3.公务接待费支出10万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，部机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待90次，接待人数共210人。主要包括各级人才交流、上级检查巡视等工作任务。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出41.51万元，比上年减少17.45万元，降低29%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少办公经费支出。
（二）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额25.84万元，其中：政府采购货物支出25.84万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
市委组织部对党代表活动工作、组织部人才资源专项工作、组织部专项业务工作等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1093.08万元。从评价情况来看，7个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。如组织部人才资源专项工作中基本达到支持市人才工作基础设施建设、市人才工作重要活动等项目预期效果。
2．部门决算中项目绩效自评结果。无 3．重点项目绩效评价报告。无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第三部分
名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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