海南社会科学界联合会决算海南社科联_社会科学界联合会章程

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海南省社会科学界联合会2016年度决算

公开目录

2017年8月

目 录

第一部分 海南省社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共决算拨款收入支出决算表六、一般公共决算拨款基本支出决算明细表七、一般公共决算拨款收入支出决算表八、一般公共决算拨款“三公”经费支出等信息统计表 第三部分 2016年部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 海南省社会科学界联合会概况

一、主要职能

海南省社会科学界联合会（以下简称“省社科联”）是全额决算拨款的正厅级参公管理的群团机关。省社科联的主要职能是：作为海南省委省政府联系、团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带，联合、组织全省社会科学工作者和社科学术团体开展学术研究活动，为省委、省政府的科学决策服务，为海南的经济和社会发展服务；努力加强具有海南特色的学科建设；努力发挥宣传普及作用，帮助广大干部群众增强理论素养、提高理论水平。

省社科联的具体任务：审批、管理全省性社会科学研究团体；组织社会科学研究活动；提出课题研究方案，组织申报并实施管理；制订社会科学研究中长期发展规划，负责社会科学宣传普及和培训工作，开展社科咨询服务活动；负责组织全省社会科学优秀研究成果及社科先进学会的评奖工作，表彰先进社科工作者；编辑出版社会科学理论刊物和情况简报；沟通与省内外、国内外社科界的联络，组织学术交流；组织重大课题的研究。社会科学院是海南省一级的研究单位，与省社科联合署办公。

二、部门决算单位构成本部门无纳入2016年部门决算编制范围的二级决算单位。

第二部分 2016年度部门决算报表

此部分详见“海南省社会科学界联合会2016年度部门决算表”。

第三部分 2016年部门决算情况说明

（一）关于海南省社会科学界联合会2016年收入支出决算总体情况说明

海南省社会科学界联合会2016年决算收入总计1758.21万元。比上年决算数减少97.74万元，下降5.27%。主要是调减其他科学技术管理事务支出（项）。

支出总计1650.92万元，与2015年度相比，减少99.38万元，下降5.68%。主要是本单位引导经费良性运作，积极落实厉行节俭，经费管理到位等原因。

（二）关于海南省社会科学界联合会2016年收入决算情况说明

海南省社会科学界联合会2016年收入决算1758.21万元，其中：财政拨款收入1596.28万元，占90.79%；经营收入0元，占0%；其他收入161.94万元，占9.21%。

（三）关于海南省社会科学界联合会2016年支出决算情况说明本年度支出合计1650.92万元，其中：基本支出497.36万元，占30.13%；项目支出1153.57万元，占69.87%。

(四)关于海南省社会科学界联合会2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照综合决算原则，海南省社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款；支出包括：科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海南省社会科学界联合会2016年财政拨款收入1596.28万元，与2015年度相比，减少了127.83万元，下降7.41%。主要原因是：加强了预算管理，落实厉行节约，调减其他科学技术管理事务支出。

（五）关于海南省社会科学界联合会2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海南省社会科学界联合会2016年度一般公共预算财政拨款收入1596.28万元，年初结转和结余55.20万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南省社会科学界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出1623.01万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出减少59.34万元，下降3.53%。

3.财政拨款支出决算结构情况

海南省社会科学界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出1623.01万元，主要用于科学技术支出1333.74万元，占82.2%；文化体育与传媒支出217.43万元，占13.4%；医疗卫生与计划生育支出9.64万元，占0.6%；住房保障支出37.98万元，占2.34%；社会保障与就业支出24.23万元，占1.43%。

4.财政拨款支出决算具体情况

海南省社会科学界联合会2016年度财政拨款支出年初预算为1399.39万元，支出决算为1623.01万元。完成年初预算的115%.决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余转入及文化事业建设经费不在年初预算内列支。

（1）社会科学支出（类）科学技术管理事务（款）年初预算为472.71万元，支出决算为433.21万元，完成年初预算的92%.决算数小于预算数的主要原因是：预算科学，按工作计划执行，厉行节约。

（2）社会科学支出（类）社会科学（款）年初预算为813.3万元，支出决算为848.13万元，完成年初预算的104%.决算数大于预算数的主要原因是：年初结转和结余转入本年，该项不在年初预算内列支。

（3）社会科学支出（类）科学技术普及（款）年初预算为53万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：预算科学。

（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）年初预算为0万元，支出决算为217.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：文化事业建设经费不在该项年初预算内列支。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）年初预算为10.29万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的93.68%.决算数小于预算数的主要原因是：对新进人员医疗保障的预算增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为46.94万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的80%.决算数小于预算数的主要原因是：主要是对个人住房补助部分减少。

（六）关于海南省社会科学界联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海南省社会科学界联合会2016年一般公共决算基本支出为497.3万元，其中：

人员经费426.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于海南省社会科学界联合会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 海南省社会科学界联合会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为33.3万元，决算数为16.67万元。完成预算的50%。其中：

因公出国（境）费用决算为3.87万元，完成预算的11.62%；公务用车购置及运行费决算为8.99万元（其中，公务用车运行维护费8.99万元），完成预算的27%；公务接待费决算为3.8万元，完成预算的11.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照省委、省政府、省纪委及省财政厅有关“厉行勤俭节约””的要求，做到三公经费有减不增。减少了因公出国（境）次数及人数；公务用车的改革，减少了省社科联的公务车数量；公务接待的次数及节约开支。

省社科联“三公”经费支出情况与上年支出对比情况： 省社科联“三公”经费支出2016年度为16.67万元，比2015年减少了26.1万元，下降61%。其中：

因公出国（境）支出2016年度为3.87万元，比2015年减少了1.15万元，下降23%。

公务用车购置费支出2016年与2015年一样为0元。公务用车运行维护费支出2016年度为8.99万元，比2015年度减少了24.09万元，下降73%。

公务接待费支出2016年度为3.8万元，比2015年度减少了0.84万元，下降18.1%。

因公出国（境）支出减少的原因是减少了因公出国（境）次数及人数；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的改革，减少了省社科联的公务车数量。公务接待费支出减少的主要原因控制了公务接待的次数及节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用决算为3.87万元，占23%；公务用车购置及运行费决算为8.99万元，占54%；公务接待费决算为3.8万元，占23%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用为3.87万元。全年安排出国（境）两次，出国（境）5人。出国（境）目的地为韩国济州、台湾地区，天数为5天/次，主要任务为参加学术会议，进行社会科学学术交流。

（2）公务用车购置及运行费为8.99万元。其中：公务用车购置支出0元。年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出8.99万元，主要用于燃油、车险、维修、保养、停车。

（3）公务接待费为3.8万元，全国国内公务接待58批次，国内公务接待6人/次。主要用于“国际旅游岛讲坛”及“琼州学堂”讲座宴请专家接待费。

（八）海南省社会科学界联合会2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。其中，一级项目7个，共涉及资金673.2万元。自评覆盖率达到39%。

共组织对“社会科学规划课题与管理费”“省级人文社科重点研究基地建设与管理””琼州学堂””当代海南论坛与智库建”“社科类社会组织管理建设费”“国际旅游岛建设研究”“21世纪海上丝绸之路研究”等7个项目进行绩效评价。共涉及一般公共预算支出673.2万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行，专款专用，无截留、无挪用等现象。

2.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我会组织的“社会科学规划课题与管理费”等7个项目的绩效评价，是以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况

2016年海南省社会科学界联合会机关运行经费决算425.46万元（具体详见第四部分名词解释第二十三条）。比2015年增加了85.13万元。增长25%。主要原因是新增人员及社科院建院之初的经费增加。

2.政府采购支出情况

2016年海南省社会科学界联合会本级政府采购决算总额5.2万元。其中，政府协议采购货物支出5.2万元，占政府采购支出100%。3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，海南省社会科学界联合会本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急车1辆。

4、2016年政府性基金决算情况说明 本单位无2016年政府性基金项目。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，并不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入决算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：是依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源（资产）有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十五、一般公共服务（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指用于社会科学研究方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴等。

二十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。