内审外审要点培训资料_内审培训要点
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4.3.3 目标指标管理
1.检查是否编制了本年物业工作计划?
4.4.1
5.5.1 2本年工作计划是否包含了适用的行标要求？ 3本年工作计划中是否包含质量、环境目标？ 4.查重要环境因素清单、环境管理方案是否更新 5查阅1-10月目标指标完成情况统计表
管理职责
4.2 4.4.4
6.3
4.2.4 4.5.4
6.2 4.4.2 1．询问管理处负责人岗位职责是否适用？
2．抽查1-2人是否知晓本岗位工作要求？ 3．外包方操作岗位有无工作标准？ 文件资料管理
1．管理处是否指定1人负责文件管理工作？ 2．是否建立了“部门相关有效文件清单”？ 3．管理制度是否满足四星列示的12项要求？
4．检查“文件收发、借阅、归档” 管理清册 5．检查文件使用前是否得到审批？有无标识
6．管理处是否按年形成工作大事记？
档案资料管理
1．检查档案资料“全引目录”
2六图二书、用地规划、建设工程 规划许可证 3．竣工资料、接管验收图纸资料 4．公共区域及共用设施承接查验资料 5．分户权属清册及分户查验记录 6．房屋质量保证书、房屋使用说明书
7．房屋销售合同、临时管理公约、前期物业合同 8．物业费构成明细、费用收支凭证 9．物业费半年公示一次的证据 10．ERP网络使用说明书 记录管理
1．查阅是否编制了“部门记录清单”？
2．抽查3种记录名称、编号、填写要求是否合规 人员管理
7.5 4．6
7.4
8.2.2 4.5.1
6.3 4.6
1．检查管理人员持证上岗是否分层对应？
2．检查特种工（执机员、电梯维修、电工、水质化验、司炉、水暖工等）上岗证 3．检查在岗人员分类统一着装、配带工牌情况
4．检查在岗人员语言及行为规范情况
5． 管理处是否建立了正常的培训制度？ 6．查阅本年培训计划、培训记录、考核记录
7．检查岗位资格胜任标准？检查评价记录？如未满足的原因？将采取何种措施？
运行控制管理
1．检查客户服务场所整洁规范与否？ 营业执照、2．检查（资质证书、负责人照片、服务标准、收费标准、服务电话公示上墙？
3．检查24小时受理客户诉求有记录 4．检查前台接访记录，客户诉求处理情况 5．检查重要事项告知义务
6．检查环境表现月报表
7．检查重要环境因素合规性评价报告 采购控制管理
1．检查合格供方名录
2．检查合格供方跟踪评审记录
3．检查库房管理
业主满意度测量
1．每年集中进行1次满意度调查，每次问卷85%
2．征询结果、整改措施及落实情况向业主公示 3．反馈给业主个人的信息不超过7天
4．业主诉求集中反映哪些问题？有无解决方案？ 5．今年以来的特色亮点工程有哪些？
6．明年的改进措施？
基础设施管理
1．检查设备台帐是否齐全完备
2．检查共用设施按楼登记
3．检查“检测设备校准周期台帐”
4．检查年度房屋设备维修保养计划及实施
5．检查设备挂牌、标识管理是否规范统一
6.3
6.3 4.6
6.3 4.6
6．检查能源台帐、能源统计表、节能措施落实
房屋共用部位管理
1．查房屋普查记录，外墙面清洁完好无脱落
2.户外广告、霓虹灯有审批并安装牢固
3．对违规搭建行为进行劝阻并报告属地主管部门记录
4．检查维修服务承诺是否上墙，5．抽查3-5张维修工作单是否形成封环
6．查维修及时率，维修回访记录，7．维修单月末统计集中问题纳入下月计划
设施设备管理
1．查机房值班表、交接班记录、设备巡检养护记录
2．检查设备机房档鼠板、鼠药、灭火器、紧急疏散图
3．检查应急预案流程图、设备系统图是否合规
4．检查弱电、避雷系统安全性，有无检测记录
5．检查室外或地下空间有无架空管线
排水排污
1． 检查雨水井、化粪池疏通清淘记录；巡检记录
2． 路面是否平整？有无堆积物和积水？检查井盖有无缺损？
供水系统
1．检查水泵房三证是否齐全上墙
2．检查水箱是否上锁，水泵房安全管理措施
3．检查紫外线消毒灯是否正常开启
4．检查水泵日检表
5．检查供水系统故障处理记录
供电系统
1．检查高压配电室绝缘垫、安全警示标识
2．检查倒闸操作记录、机房运行记录
3．检查停电检修是否提前4小时通知
4．检查超负荷用电管理措施
5．检查公共照明是否正常
电梯管理
1．检查电梯三证,年检合格证
2．检查乘客须知张贴现场 3．查电梯周检月保养记录，4．检查机房盘车手轮、平层标志 5．检查对电梯外包方的监管记录
6．电梯运行故障排除时间（20分钟到达现场）7．检查电梯运行、检修记录
8．检查电梯机房、井道清洁，通风照明良好
7.5.1,75.2
7.5.2
9．检查消防安全设施是否齐全，无事隐患
供热管理
1．压力容器、安全阀、压力表检测记录
2．锅炉房运行、化验、巡检、交接班记录
3．检查机房管理制度五上墙
4，检查应急预案的可行性
5．检查门禁制度
6．检查司炉持证上岗情况
4.4.7 秩序维护
1．检查岗位分布图、监控点位图、红外报警图
2．检查门卫仪表规范，门卫交接班记录
3．检查巡逻岗着装仪表，巡逻路线，巡逻记录
4．检查秩序维护员名单、排班表及岗位分配表
5．检查安全标识设置清单
智能安防系统
1．检查安防报警主机运行状态
2．检查门禁对讲机、读卡器、电磁门锁是否正常
3．抽查红外探头、监视屏、录像功能
4．检查安防值班记录，监控录像资料（30日备察）
4.4.7 消防监控系统
1．消防设施平面图、安全疏散图、消防设施台帐
2．查火灾自动报警联动、显示、打印、广播功能
3．检查手动报警器、便携式灭火器
4．检查防火卷帘门、排烟风机
5．检查消防泵、消防喷淋
75.2,8.2.4
4..6 6．检查义务消防组织责任分工，信息传递链、7．检查消防培训记录
8．检查消防实地演练记录及应急响应能力评价 9．检查应急预案是否覆盖7种以上应急情况 10．检查意外风险识辨 环境卫生管理
1．清洁设施点位图、保洁岗位责任区分配名单 2．保洁计划、保洁巡查记录、3．垃圾分类收集、清运记录、4．重点部位定期消杀计划、实施记录 5．灭鼠、除虫管理记录 6．检查道路、场地无烟头纸宵 7．楼内公共部位有无私自占用
8．检查电井、管井是否锁闭，有无杂物
9．检查底商门前三包是否管理有序 庭院绿化管理
1．绿化现状平面图、绿化设备台帐、绿化档案 2．绿化养护计划及实施记录 3．绿地巡视检查记录 4．绿化药物使用管理记录 5．重点树木品种标牌管理 6．花草树木修剪美观 7．水景无杂物，水质清洁
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