医院预算执行情况分析报告_医院预算执行分析报告

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某医院预算执行情况分析报告

二o一一年二季度

本季度营业收入分析

本季度累计完成收入 万元，其中医疗收入 万元，药品收入万元，其完成情况如下：

（1）医疗收入 万元，完成全年任务数 万元的 %，医疗收入未达到预期。

（2）药品收入 万元，完成全年任务数 万元的 %。药品收入未达到预期。本季度业务支出分析

本季度累计支出 万元，全年预计支出 万元，控制在预算支出的 %。未超预算。其支出明细如下：

（1）工资福利支出 万元，全年预计支出 万元，占预算支出的 %。

（2）商品和服务支出 万元，全年预计支出 万元，在预算支出的 %，主要系本季度肾病移植病人增加所致药品销售增加。

（3）对个人和家庭的补助 万元，全年预计支出 万元，控制在预算支出的 %。

其它明细见：

一、2011年预算收入二季度分析表

二、2011年支出预算二季度分析表

2011年7月16日