蓬安县人大办_县人大办公室

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蓬安县人大办

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的准备工作。

2、负责县人大常委会机关值班、公文收发、机要、保密、档案管理、印鉴管理、安全稳定、来信来访等工作。

3、负责县人大常委会综合性或专题性的调查研究；组织草拟或审核人大常委会及其主任会议、人大常委会党组的文件；起草人大常委会工作报告和主要领导的重要讲话。

4、负责机关后勤服务和财务管理。承担机关办公区房地产管理和职工宿舍物业管理；承担各类物资的采购、保管、分配和发放；办理机关医疗保险等具体事务；承办上级人大常委会及所属机构和外地人大常委会领导同志来我县视察考察工作的接待工作；负责车辆调度和管理；承办离退休人员的管理服务工作。

5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关干部的政治理论学习；承办县人大常委会党组交办的其他工作。

6、联系乡镇人大主席团；统一答复乡镇人大主席团和 县人民政府有关部门、县人民法院、县人民检察院对有关问题的询问。

7、编印《蓬安县人大常委会公报》、《人大工作快讯》，印发会议《纪要》，编写会议简报，编写县人大常委会大事记、蓬安县人大志。组织、策划、实施人大制度研究和宣传工作。

8、管理蓬安县人大常委会网站。

9、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室及有关部门的工作联系。

（二）2017年重点工作完成情况

1.听取和审议县人民政府关于2017年部门预算编制工作的情况报告。

2.听取和审议县人民政府关于2017年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

3.听取和审议县人民政府关于2016年财政决算和2017年1-6月预算执行情况的报告。

4.听取和审议县人民政府关于2016年财政预算执行结果及其它财政收支情况的审计工作报告。

5.听取和审议县人民政府关于2017年财政预算调整方案及1-10月预算执行情况的报告。

6.听取和审议县人民政府关于交通工作的专项报告。7.听取和审议县人民政府关于电子商务发展情况的专项报告。

8.听取和审议县人民政府关于旅游工作的专项报告。9.听取和审议县人民政府关于林业绿化工作的专项报告。

10.听取和审议县人民政府关于农村广播电视工作的专项报告。

11.听取和审议县人民政府关于学前教育工作的专项报告。

12.听取和审议县人民政府关于农村产权制度改革的专项报告。

13.听取和审议县人民政府关于“六五”普法实施情况和“七五”普法工作意见的报告。

14.听取和审议县人民法院关于立案工作的专项报告。15.听取和审议县人民检察院关于控申工作的专项报告。

16.听取县人民政府关于2017年部门预算编制工作的情况报告。

17.听取县人民政府关于2016年财政决算和2017年1-6月预算执行情况的报告。

18.听取县人民政府关于2016年预算执行和其它财政收支的审计工作报告。

19.听取县人民政府关于2017年财政预算调整方案及1-10月预算执行情况的报告。

20.听取县人民政府关于优抚工作的情况报告。21.对《中华人民共和国道路交通安全法》开展执法检查。22.对《中华人民共和国环境保护法》开展执法检查。23.对《中华人民共和国安全生产法》开展执法检查。24.对《四川省农村扶贫开发条例》开展执法检查。25.对《南充市城市园林绿化条例》开展执法检查。26.工业园区发展。

27.嘉陵江干流蓬安段生态综合保护开发利用。28.重大交通项目建设。29.城市建设与管理。30.现代农业示范园建设。

二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括人大办本级单位，机关为行政单位，一级预算单位，无下属二级单位。机构设置情况如下：常委会下设办公室、人事代表工委、信访办三个办事机构以及财经委、法制与内务司法委、农业与农村委、城乡建设与环境资源保护委、社会事业委五个专委会。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计498.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年增加65.74万元，增长15.21%，主要原因是专项工作经费的增加。

一般公共预算财政拨款收入498.09, 100.00%（图1：本年收入结构图）

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计473.11万元，其中：基本支出293.02万元，占61.93%；项目支出180.09万元，占38.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年减少51.65万元，下9.84%，主要原因是本单位严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，实现厉行节约常态化。

180.09, 38.07%基本支出项目支出293.02, 61.93%（图2：本年支出结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计510.21万元，支出总计510.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少26.67万元，下降4.97%。

***5***495536.88536.88510.21510.21财政拨款收入财政拨款支出2016年2017年（图3：财政拨款收支总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出473.11万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少51.65万元，下降9.84%，主要原因是本单位严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，实现厉行节约常态化。

******524.76473.11一般公共预算财政拨款支出2016年2017年（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款本年支出473.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出440.48万元，占93.10%；医疗卫生与计划生育支出14.87万元，占3.14%；住房保障支出17.76万元，占3.75%。

17.76, 3.75%14.87, 3.14%一般公共服务支出医疗卫生与计划生育支出住房保障支出440.48, 93.10%（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算支出数为260.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为104.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2017年决算数为2.90万元，完成预算7.25%。决算数小于预算数的原因十七届人大二次会议还未召开，前期准备工作中购买人代会文件袋，支出了2.90万元。4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2017年决算数为22.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）:2017年决算数为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为14.87元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为17.76元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出293.02万元，其中：

人员经费227.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金、住房公 积金。

公用经费65.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：

0, 0.00%因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出1.46, 100.00%（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是2017年因公出国（境）费0万元。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。主要原因是由于公车改革。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少15.70万元，下降100%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费1.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括：接待外地单位考察。

公务接待费支出决算比上年增加0.04万元，增长2.82%。主要原因是接待外地单位考察增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本单位机关运行经费支出65.24万元，比上年减少14.41万元，下降18.09%，主要原因是单位厉行节约，减少办公用品等各项开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财 政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展综合专项业务支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：人大常委会办公室用于召开“人代会”等专门会议的支出。如人大会议支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大常委会办公室用于人大监督工作的支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 指人大常委会办公室为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工缴纳的住房公积金支出。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县人大办2017年度部门决算表