草稿生产原材料领用规程_应急操作规程草稿

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总则

第一条 制定目的为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。适用范围

有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。

权责单位

仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。

总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

原材料领用规定

营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。

运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出物料计划。

物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。

生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

原材料领用流程

领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。

第四章 原材料超领

由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。

超领权限规定由高层委员会决定。（以下为参考意见。）

超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领用原材料。

超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核，研发部人员审批，方可领料。

超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营副总审核，方可领料。

物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

第五章 原材料发放规定

原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单

审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。

根据领料单和超领料单录入电脑。

注：研发部制定《产品用料明细表》