危险源管理规定_重大危险源管理规定

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XXXXX企业标准

Q/XX.CG.XXX.XXX-2012

危险源管理规定

2012-xx-xx 发布 2012-xx-xx 实施

安委会 发布

Q/XX.CG.XXX.XXX-2012

危险源管理规定

1目的为规范XXXXXX厂生产活动中危险源辨识与风险评价管理，正确判定出企业生产活动中存在的对职业健康安全有重要影响的重点危险源，有针对性的制定并实施有效的控制措施，而制定本规定。

本规定适用于XXXXX厂生产经营活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理。2 规范性引用文件

《职业健康安全管理体系》(GB/T 28001-2001标准)《烟草企业安全生产标准化规范》(YC/T 384.1—2011)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GBT13861-2009)《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)集团《相关方环境、职业健康安全管理程序》 3定义

3.1 危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.2 重点危险源：国家法规标准规定的重大危险源，特种设备及其作业、危险作业、烟草制品火灾等风险较大的危险源，以及目前不符合法规要求、曾经发生过事故但仍然无有效控制措施的、员工或相关方严重关注的危险源，以及企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、企业不可接受的、需重点加以控制的其它危险源。3.3 相关方危险源：相关方的活动、产品可能对我方人员造成伤害、财产损失、工作环境破坏的危险源。4 职责

4.1 厂长负责重点危险源管理方案及控制措施的审批。

4.2 各部室负责人、部长负责本部门危险源管理方案及控制措施的审批。

4.3 贯标办负责专家评价小组的培训和评价方案、计划的下发。4.4 安保部

4.4.1 负责本规定的编制、完善，制定危险源评价方案、计划。4.4.2 成立并培训厂级专家评价小组，对部门专家评价小组进行培训、资格确认。

4.4.3 定期进行危险源辨识、风险评价的组织实施和汇总、备案工作。4.4.4 对各部室的重点危险源控制措施及其控制方式表进行评价，对部门制定的重点危险源控制措施、局部管理方案进行论证。4.4.5 确定厂级重点危险源，编制厂级重点危险源及其控制方式表，策划厂级重点危险源控制措施，制定厂级重点危险源控制措施、管理方案。

4.4.6 监督、指导各部室的危险源辨识、评价及控制策划工作，对各部室的重点危险源控制措施、管理方案的实施情况进行检查。4.5 各部室

4.5.1 负责成立部门专家评价小组，进行部门全员培训。4.5.2 制定部门危险源辨识计划。

4.5.3 组织部门各岗位人员对所涉区域和业务范围内的危险源进行辨识、评价和控制的制定。

4.5.4 编制部门的《危险源与风险评价控制表》、《相关方危险源管理表》、《重点危险源及其控制方式表》。

4.5.5 制定部门重点危险源控制措施、局部管理方案。

4.5.5 实施厂级重点危险源控制措施、管理方案，并对危险源的控制措施实施情况进行检查。5 管理内容与方法

5.1 危险源辨识的策划、组织和准备

5.1.1 安保部依据厂贯标办的年度工作计划和各岗位安全需要，每年制定企业职业健康安全危险源辨识和风险评价方案和方法，并由厂贯标办发放到各部室。

5.1.2 安保部组织厂级安全管理人员、安全组长（部门安全管理人）、专、兼职安全员参加由贯标办组织的初始评审知识、能力培训。5.1.3 各部室成立部门专家评价小组，成员由安全组长（部门安全管理人）、专、兼职安全员组成，安保部对部门专家评价小组资格进行确认。

5.1.4 安保部成立厂级专家评价小组，成员由厂级安全管理人员、专职安全员、安全组长组成，贯标办对厂级专家评价小组资格进行确认。5.1.5 由部门专家评价小组在部门进行全员培训，厂专家评价小组进行指导。

5.1.6 安保部制定危险源评价计划，各部门依据该评价计划，制定部门危险源辨识计划。5.2 危险源辨识、评价

5.2.1 各部门组织部门全员，依据各岗位作业环境、岗位安全需要，进行本岗位的危险源辨识，由相关方人员组成的部门应按本部门对待，组织其辨识危险源。

5.2.2 各岗位对辨识的危险源进行识别、评价，部门专家评价小组对各岗位危险源识别、评价进行指导，厂级专家评价小组给予技术支持。5.2.3 部门专家评价小组对本部门各岗位提交的辨识和评价结果，进行汇总和评价修订，编制成部门《危险源识别与风险评价控制表》、《业务相关方危险源管理表》和《重点危险源及其控制方式表》。5.2.4 厂级专家评价小组对各部门的识别、评价结果进行综合评价，并形成全厂《重点危险源及其控制方式表》，提交厂长批准。5.2.5 危险源辨识、评价方法

5.2.5.1 危险源辨识方法：询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取有关信息、基本分析法（附录A1）、工作安全分析法（附录A2）和安全检查表法等。

5.2.5.2 危险源辨识范围包括三种时态；正常、异常及紧急三种状态；机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等七种类型。上述范围适用于全公司与生产有关活动的全过程（常规和非常规），包括工作场所的所有设施、外包工程的施工活动、临时工作人员以及所有进入作业场所的人员的活动。

5.2.5.3 危险源描述应包括危险发生的根源，即第一类危险源：存在的、可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质；危险源描述还应包括危险发生的直接原因和过程，即第二类危险源：可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等。

5.2.5.4 危险源风险评价采用通过修正的作业条件危险性评价法“LEC法”（附录A3）进行。危险等级的划分是凭经验判断，难免有局限性，不能认为是普遍适用，应用时注意根据实际情况予以修正。5.2.6 重点危险源的确定:凡符合下列条件之一的均应判定为重点危险源： 5.2.6.1 直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施。5.2.6.2 依据LEC法判定风险等级在三级以上的危险源。

5.2.6.3 国家法规标准规定的重大危险源，以及特种设备及其作业、危险作业、烟草制品火灾等风险较大的危险源。

5.2.6.4 在风险评价实施动态管理中，对于目前不符合法规要求、曾经发生过事故但仍然无有效控制措施的、员工或相关方严重关注的危险源，应直接列为重点危险源。

5.2.7 在法律法规、标准修订出现重大变化时，安保部及时组织危险源辨识和风险评价；在设备更新、产品调整、生产工艺改变、原辅材料更换等出现重大变化时，涉及部门及时进行危险源辨识和风险评价。

5.3 重点危险源控制

5.3.1 安保部发布厂长批准后的全厂《重点危险源及其控制方式表》，并依据该表制定《重点危险源控制措施策划表》。

5.3.2 各部门依据《重点危险源控制措施策划表》，制定部门重点危险源风险控制措施、局部管理方案，形成部门的《重点危险源风险控制措施表》、《职业健康安全管理方案》。

5.3.3 厂级专家组对各部门控制措施、局部管理方案进行论证。5.3.4 安保部依据《重点危险源控制措施策划表》、各部门重点危险源风险控制措施表、局部管理方案，制定厂级《重点危险源风险控制措施表》、《职业健康安全管理方案》，并提交厂长批准。

5.3.5 厂级重点危险源控制措施、管理方案批准后，各部门实施部门级、厂级职业健康安全管理方案，各岗位执行重点危险源控制措施。5.3.6 危险源风险控制措施符合下列要求

5.3.6.1风险控制措施以消除、取代、工程控制、标识、警告和（或）管理控制、个体防护用品的顺序进行选择。

5.3.6.2 控制措施的方法包括：现场各类设备、工艺、检测、防护等技术措施；劳动防护用品等个人防护措施；制定目标和方案、文件制度、操作规程、应急预案、持证上岗等管理措施；应具体、可行、有效。

5.4危险源资料的应用

5.4.1 在危险源识别、风险评价、控制过程中形成的各类文本和记录应进行保存，部门级文本和记录至少保存2年，厂级重点危险源控制措施、管理方案的文本和记录至少保存3年。

5.4.2 危险源控制措施的各类文本下发到对应的班组或岗位，并保存发放记录；文本作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依据；各部门确保员工熟悉本岗位的危险源（特别是重点危险源）及控制方法、作业注意事项及应急措施等内容。

5.4.3 各部门在编制岗位操作规程或其他岗位人员执行文件时，须包括岗位主要危险源及其控制措施的内容。

5.4.4 企业和各部门应将危险源辨识、风险评价和控制措施的资料，作为制定职业健康安全目标、实施安全检查的的依据。5.5 危险源风险控制措施的检查、评审

5.5.1 安保部每月针对厂级重点危险源控制措施、管理方案的执行情况进行检查，并填写《职业健康安全管理方案实施情况检查表》，对检查过程中发现的遗漏重点危险源、不良控制措施进行记录，必要时重新制定厂级控制措施、管理方案。

5.5.2 各部门定期对各岗位的危险源现有控制措施执行情况进行检查，并对发现的问题进行整改。

5.5.3 安保部配合贯标办每年至少组织一次职业健康安全管理体系评审，对危险源的识别、评价、风险控制措施进行审核，评审后各部门形成《职业健康安全管理体系评审记录表》、安保部形成《职业健康安全管理体系评审统计表》。

5.5.4 安保部每半年对厂级重点危险源风险控制措施进行审核，依据审核结果修订控制措施、完善管理方案。

5.5.5 安保部依据年度评审结果，形成《危险源风险控制效果评价报告》。6 相关文件

《危险源辨识方法—基本分析法》 《危险源辨识方法—工作安全分析法》 《作业条件危险性评价—LEC法》 7 记录

危险源识别与风险评价控制表 业务相关方危险源管理表 重点危险源及其控制方式表 重点危险源控制措施策划表 重点危险源风险控制措施表 职业健康安全管理方案

职业健康安全管理方案实施情况检查表 职业健康安全管理体系评审记录表 职业健康安全管理体系评审统计表 8 流程图

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