工艺纪律检查办法（小编推荐）_工艺纪律检查管理办法

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工艺纪律检查办法

编号：2011-JZ-4

1.目的和适用范围

根据《工序控制程序》制定本办法。

2.术语

工艺纪律：为保证工艺规程贯彻执行，使产品达到预定标准而规定对一切与工艺过程有关人员都应遵守的工艺秩序、工作纪律，是一切生产活动必须遵循的准则。

3.职责

3.1技质部负责工艺纪律检查及考核。

3.2各相关单位负责工艺文件贯彻执行和职责范围内工艺纪律检查。

4.管理内容和要求

4.1.工艺纪律检查的分级管理

4.1.1.公司级

公司成立工艺纪律检查领导小组：

组长：

成员：

负责公司内部工艺纪律执行情况的抽查工作及存在问题的协调处理、通报考核工作。

4.1.2 车间级：

公司装配车间成立车间工艺纪律检查小组：

组长：

成员：各班组长

负责本车间内部工艺纪律执行情况的检查工作及存在问题的协调处理工作。

4.2工艺纪律检查具体要求

4.2.1 公司技术质量总监亲自主抓工艺纪律检查工作，每月组织公司级领导一次工艺纪律检查。

4.2.2 车间主任负责内部工艺纪律检查工作，每月组织检查不少于两次。

车间要建立工艺纪律管理园地和曝光板，随时通报违纪问题和宣传执行工艺纪律的先进典型，每周对存在的问题做一次通报并严格考核。使全公司职工树立起执行工艺纪律的意识，形成狠抓工艺纪律管理的氛围，促进职工自觉遵守工艺纪律。

4.3检查项目

4.3.1 进货检验、巡检、成品检验、试验员是否严格按工艺文件、操作规程和技术标准的规定执行；零件、半成品、成品的质量是否达到合格品以上的要求。

4.3.2 操作者是否熟悉本工序的工序内容、操作规程和技术标准；工艺文件、操作规程和技术标准是否完整；是否按其规定正确执行。

4.3.3 关重工序的质量特性值是否均控制在规定的质量特性值界限内；

4.3.3.1 操作者是否具有关重工序的操作技能；

4.3.3.2 是否有关重工序的特别标识；

4.3.3.3 关重工序的设备是否完好；工装模具是否完好；

4.3.3.4对关重工序的质量控制是否作好每天的质量记录。

4.3.4 设备、工夹具是否正确使用和保养，完好率是否能达到90%。

4.3.5 生产现场是否按“6S”的规定做好文明生产，保持良好的环境条件；工作场地、设备、工具辅料、半成品、成品是否清洁整齐，走道是否畅通；产品是否有磕碰、划伤、生锈、发霉等缺陷。

4.3.6 零部件半成品、成品和不合格品是否有清晰的标志。

5.工艺纪律检查通报与考核

生产部每月质量例会通报各班组工艺纪律检查考核情况。

每月的大质量例会对上一个月车间的体系运行情况做总结，通过质量简报发至各单位并考核。

各车间要用曝光板随时公布工艺纪律检查考核情况。同时，每月底将考核结果以“工艺纪律管理综合台账”形式，报到公司级检查小组。

5.1工艺纪律检查的立项和整改

5.1.1公司级检查发现问题

公司在每月对各车间工艺纪律检查时发现的主要问题（指工艺、工装、设备、量检具等方面问题），按项目分别填写，由责任单位填写整改措施后，报生产部一份，自留一份。公司工艺纪律检查组要按照整改措施的进度进行跟踪验证，合格后消项，并将记录存档。

5.1.2车间级检查组发现问题

5.1.2.1凡属车间自己解决不了的，一律上报公司级检查组协助制订整改措施，由公司级检查组监控。

5.1.2.2凡属车间自己能解决的问题，由责任人或班组制订整改措施，完成后由车间级检查组验收。

5.1.2.3对行之有效的整改措施纳入标准化，以防止再次发生。

5.1.2.4 整改措施不符合实际，问题没有按进度解决的，纳入工艺纪律考核。

6.工艺纪律检查记录处理

6.1.检查表格：《工艺纪律检查表》附后

6.2保存期二年

6.3文件、记录表等归口：技质部。

机械有限公司

技质部