9.持续改进控制程序2.1_新版持续改进控制程序

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***************公司程序文件

文件名称: 持续改进控制程序 文件编号：**/CX/**/006/2.1 审核：

批准：

发布日期：****年**月**日

实施日期：****年**月**日 文件页数: 受控状态：

持续改进控制程序

1.目的保证质量体系有效运行和产品质量的不断提高，规范持续改进的各项活动，以实现本公司质量方针和目标，寻找增加顾客满意的机会。

2.适用范围

适用于质量体系、过程、产品的持续改进，纠正和预防措施的制定、实施。

3.职责

3.1总经理负责领导公司的持续改进工作，组织持续改进过程的策划，建立《持续改进控制程序》，组织实施持续改进过程的管理，决策重大改进项目。

3.2管理者代表负责领导分管产业持续改进工作，策划并实施持续改进过程。

3.3总经理办公室按照总经理的安排组织实施公司持续改进工作。3.4职能部门、生产车间负责其管理和控制的过程、产品的持续改进。4.内容

4.1公司质量体系的改进

4.1.1总经理通过以下活动组织领导公司质量体系的改进：

a)组织制定质量方针和质量目标，规划出公司质量管理活动遵循的原则和要达到的目的，通过质量方针和目标的实施，营造改进的氛围与环境。

b)策划公司质量体系的持续改进工作，建立《持续改进控制程序》，组织实施持续改进各个过程的管理。

c)通过组织生产经营部门和相关车间对顾客满意、生产经营过程、产

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品的监视和测量活动，收集分析相关数据，寻找改进的机会。

d)组织质量体系内部审核，对审核中发现的问题，组织责任部门进行原因分析，制定实施纠正措施实现改进。

e)组织管理评审，根据质量体系涉及部门的数据分析结果，评价改进的机会和以往改进措施的改进效果，确定新的改进目标和改进决定。

f)决策并组织实施重大突破性改进，如组织结构调整、重要资源配置、重大项目改造、重大技术革新等。

g)通过组织公司管理部门对相应管理过程数据收集进行分析，制定纠正、预防措施或其他适用的措施实现改进。

4.2产业内部质量体系改进

4.2.1管理者代表（分管副总经理）策划分管产业内质量体系的持续改进工作，组织实施持续改进过程的管理。

4.2.2产业内部质量体系改进是公司持续改进的重点，应重点在改进产品特性、提高顾客满意度、提高质量体系过程的有效性方面做好改进工作。管理者代表应不断加强对产业内部持续改进工作的领导和管理，尤其要组织与产品、顾客、供方相关的部门采取多种方法发现改进的机会，不断提高持续改进的有效性。

4.2.3管理者代表通过以下活动组织领导产业内部质量体系的改进： a)通过经营部对顾客满意信息的分析结果，组织有关部门采取纠正措施、预防措施或其他适用的措施实现顾客满意度的提高。

b)通过车间、生产经营部门对过程、产品数据收集分析的结果，组织有关部门制定纠正、预防措施或其他适用的措施实现改进。

c)组织日常管理工作中渐进的改进，实现工作质量的稳步提高，增强质量体系过程的有效性。

4.3持续改进活动步骤：

a)根据数据分析的结果，识别存在的问题。b)选择改进的区域确定改进的目标。c)进行原因分析，找出主要原因。d)确定解决问题的办法。e)实施解决问题的办法。

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f)评价改进的效果。g)确定新的改进目标。4.4持续改进活动的实施

公司和管理部门、生产车间是持续改进活动的主体，应根据数据分析的结果和改进的需求，实施相应的改进活动。

4.5纠正措施

4.5.1公司各部门质量管理活动中出现的不合格应采取纠正措施，消除原因，防止不合格的再发生。纠正措施的制定，应权衡风险利益和成本，以确定与不合格的影响程度相适应的纠正措施。

4.5.2纠正措施的制定实施程序：

a)评审不合格。包括管理体系运行方面的不合格、产品质量不合格、顾客及相关方抱怨（包括投诉）；

b)通过调查、分析，确定不合格的原因；

c)综合分析，评价不合格不再发生应采取的措施； d)确定和实施所需的纠正措施； e)对纠正措施的实施情况记录；

f)验证所采取的纠正措施，评审所采取纠正措施的有效性。

g)对取得预期效果的纠正措施，责任部门对管理体系的有关文件作必要的修改，对于无效果或效果不明显的有必要采取进一步的分析和改进。

4.5.3当责任单位无法消除不合格的原因时，应立即将不合格信息及已制定措施的实施情况反馈相关单位。

4.5.4相关单位依据管理权限组织责任单位及相关人员再次制定纠正措施，并监督落实，确保纠正措施的有效执行。4.6预防措施

4.6.1公司各部门在质量管理活动中对潜在的不合格应采取预防措施，消除原因，防止不合格的发生。预防措施的制定，应权衡风险、利益和成本，以确定与潜在问题的影响程度相适应的预防措施。

4.6.2预防措施的制定实施程序： a)确定潜不合格，并分析其原因；

b)根据潜在不合格对产品、体系的影响程度，评价需要采取的预防措施；

c)确定并实施所需的预防措施； d)记录所采取措施的结果；

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e)评价所采取的预防措施的有效性。

f)对于取得预期效果的预防措施，责任部门在相关体系文件中予以体现，对于效果不明显的采取进一步的分析和改进。

4.6.3当有涉及体系或跨部门方面的预防措施应报主管部门评审预防措施，主管部门对实施预防措施提供必要的协助。

4.7当出现以下情况时，责任单位必须进行书面原因的分析，并制定纠正或预防措施，报上级主管部门，由其组织进行相关的评审、验证。

a)b)c)d)e)质量安全或其它事故发生时； 顾客投诉或抱怨时； 批量性产品不合格时；

阶段内未完成成本目标时（非市场原因）；

收集到对本部产品有重大影响的重要信息、数据时。

5.相关文件 5.1《质量手册》 5.2《数据分析控制程序》 5.3《质量体系内部审核程序》

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