过程开发控制_过程开发控制流程
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NANJING DONGZHONG 程序文件
过程开发程序DZ-QSF·3·015 版本：1.01
1.目的为了保证新产品的开发满足客户进度及质量要求，对过程开发进行有效控制；
2.适用范围
适用于新产品装配工艺的过程开发；
3.定义
控制计划：是对用于控制生产零件和过程体系的文字描述；
4.责任
4.1 项目小组：负责产品过程开发项目的策划、具体设计与开发工作、评审、验证及确认工作；负责向公司高层汇报开发进度；负责特殊特性的开发和特殊工序的确定；P-FMEA的开发和评审；制定措施优先解决风险大的潜在失效模式；制定和评审新产品；
4.2 工艺质量部：负责过往缺陷信息作为项目的输入；负责客户批准资料的提交以及与客户和内部的沟通联络；负责新产品小批量的试制工作；
4.3 商务部：负责提供开发项目与客户相关的资料；
4.4 物流部：负责进货收料时不合格品的标识、隔离、上报、记录；
5.程序
5.1项目任务书
根据《客户任务书》，编制公司《新产品项目任务书》；
5.2 过程策划
5.2.1 项目小组成立
项目小组由工艺质量部牵头成立。由工艺质量部、生产运作部、物流部、商务部的人员组成，必要时邀请外部客户代表参加，并编制《项目组员职责表》。组长由工艺质量部的工艺工程师担任，项目小组经公司主管领导批准；
5.2.2产品开发计划表
《产品开发计划表》由项目小组组长（即工艺工程师编制），经小组讨论确定，由主管领导批准；开发计划分以下几个阶段：模具商交样阶段（VFF阶段）、批量试装阶段（PVS阶段）、零批量试生产阶段（0S阶段）、批量投产的认可阶段（SF阶段）、起步生产阶段（SOP阶段）。在项目进行过程中，必须对里程碑时刻（项目节点）进行评审，落实完成情况和改进措施。
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5.2.3 工装设备设计
5.2.3.1 开发设计是将顾客的要求转化为工艺设计的方案。由工艺质量部的工艺工程师负责组织项目小组成员或其他相关人员来完成该项工作。其内容有：工装夹具设计及图纸、工艺流程图规划；
5.2.3.2 按照上海大众提供的Catia数模图以及动力总成实物，对工装托盘进行设计，并列出《工装设计图纸清单》；
5.2.3.3 按照PDM图要求，对新增的设备工具进行统计，并列出《设备工具清单》；
5.2.4 初始物料清单
根据《上海大众整车零部件清单》，工艺质量部负责提取公司新产品所装配的零部件《初始物料清单》；
5.2.5产品特殊特性（KPC）
依据客户提供的图纸及技术要求，工艺质量部编制公司新产品《产品特殊特性清单》；
5.2.6 物流部按照《初始物料清单》，规划《初始场地平面布置图》
5.3 模具商交样阶段（VFF阶段）
5.3.1 过程流程图
按工序进行编写，能反映产品特殊特性（KPC）在工序中的位置。工序编号必须与控制计划一致；
5.3.2 过程失效模式及其后果分析（PFMEA）
PFMEA由项目小组集体讨论进行。分析时要包括过程的每一个工序，对特殊特性必须进行分析，并做出标志。具体操作按《过程失效模式及其后果分析》进行；
5.3.3 控制计划
《控制计划》由项目小组按照工序编写，相同的操作可以采用原有的《控制计划》。工序的控制项目必须明确，可操作性强。每项控制必须按表格的要求认真填写。《控制计划》要经过项目小组讨论签字确认后生效。《控制计划》必须发到车间操作现场，使操作者便于得到；
5.3.4 产品试装
工艺质量部按照《新产品项目任务书》对产品进行试装；
5.3.5 产品审核报告
样件产品审核报告由项目小组根据控制计划的要求执行，报告格式根据顾客的要求没有统一的样式。
5.3.6 工装设备验证
对新增的工装进行制作，安装；组织小组成员对其进行验收，并填写《工装验收单》；
5.3.7 按照PDM图要求，编写《装配工艺》；
5.3.8 测量系统分析计划
测量系统分析计划由工艺质量部根据产品的测量要求负责制定。其目的是保证量具的准确性、重复性、再现性与备用量具的相关性。具体见《测量系统分析手册》；
5.3.9 项目小组在模具商交样阶段的时间节点，向公司经理汇报工作；
5.4 批量试装阶段（PVS阶段）
5.4.1 根据《初始物料清单》，对零部件进行装配，并确定《项目物料清单》；
5.4.2 工艺质量部在新产品装配过程中，对产品扭矩进行记录，并填写在《扭矩记录单》上；
5.4.3 汇总产品审核问题、客户问题反馈，并记录在《问题清单》上，针对问题进行分析，提交措施以及时间节点，后续的跟踪情况；
5.4.4 工艺质量部按照装配的实际情况，完善《设备工具清单》；
5.4.5 工艺质量部按照PDM图要求以及实际装配的情况，编写《SOS文件》；
5.4.6 工艺质量部按照PDM图要求，编制《QRK检验规范》；
5.4.7 工装夹具的购置及安装，并逐一进行验证，填写《工装验证报告》；
5.5 零批量试生产阶段（0S阶段）
5.5.1 人员培训情况进行考核；
5.5.2 《SOS文件》验证以及完善；
5.5.3 线边物料上线验证及完善；
5.6 批量投产的认可阶段（SF阶段）
5.6.1 产品审核，小批量生产的产品认证；
5.6.2 将项目阶段的所有文件进行整理下发至相关部门；
6.7 起步生产阶段（SOP阶段）
6.7.1项目总结
6.存档文件
7.评审与更改
8.分发
9.附件
《新产品项目任务书》
《项目组员职责表》
《产品开发计划表》
《工装设计图纸清单》
《设备工具清单》
《装配工艺》
《初始物料清单》
《初始场地平面布置图》
《产品特殊特性清单》
《过程失效模式及其后果分析》
《控制计划》
《工装验收单》
《项目物料清单》
《SOS文件》
《QRK检验规范》
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批准：期： 日日
