质量、安全管理目标与提升办法_质量与安全管理目标

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2015年质量、安全管理目标与提升办法

为使工程建设保质、保量完成建设任务，提高监理工作成效，全面提升工程建设监理管理水平，达到竣工工程一次验收合格率95％以上，“争创优质工程”的质量目标，进一步提高监理单位现场质量、技术资料和信息化管理水平，确保2015年安全质量目标实现。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，将传输驻地网工程各类事故控制在最低限度内。以本工程安全管理制度为原则，做好各项安全管理工作。确保2015年死亡率为零、重伤率为零、月轻伤频率0.2‰以下，杜绝死亡事故的发生。本着回顾过去，总结经验，找出不足，提高管理水平的原则现就2014年度传输驻地网专业安全质量管理工作的主要内容、存在的问题及建议以及下一年的工作目标和对策措施制定如下：

一、质量管理目标：

竣工工程一次交验合格率95％以上；

1、进一步完善工程完工自检工作.目标：工程自检率达95%。控制措施与方法：

（1）按月要求区域监理员提交各区域完工数据、自检报告，由专人负责收集整理。

（2）专业负责人根据每月区域监理员提交的完工数据及自检报告抽取5%到现场进行复查。

（3）施工单位不配合区域监理人员进行自检工作的，由区域监理人员反馈在当日监理日志及质量日报中，上报建设单位、专业负责人。对此类施工队伍进行扣分处理。

第一个月工程自检率未达到目标要求专业负责人给予警告，第二个月自检率未达到目标要求给予内部绩效考核处理。连续2月以上未达到目标要求由监理公司更换人员。

2、加强进场材料抽检工作

目标：涉及顶管工程材料抽检率达100%；涉及乙供材料抽检率达80%以上。控制措施与方法：

（1）由现场监理人员针对抽查材料进行拍照和记录，材料的的抽检结果必须记录进《工程材料抽检报验单》。

（2）每月定期对《工程材料抽检报验单》进行收集汇总至监理项目部，专业负责人对材料抽检数据做出分析。

（3）施工单位开工不通知监理人员进场进行抽查的，由区域监理人员反馈在当日监理日志及质量日报中，上报建设单位、专业负责人。对此类施工队伍进行扣分处理

第一个月工程自检率未达到目标要求专业负责人给予该区域监理警告，第二个月自检率未达到目标要求给予内部绩效考核处理。连续2月以上未达到目标要求由监理公司更换人员。

3、确保隐蔽工程到场率

目标：隐蔽工程到位率90%以上 控制措施与方法：

（1）施工单位应在有隐蔽工序的前一日通知监理单位。

（2）监理人员在每次工程旁站时需携带《管道、光缆工程隐蔽工程签证表》，并根据工程实际情况进行填写，检查结果每月汇总至监理项目部。（3）专业负责人每月定期和不定期核查区域监理隐蔽工程核查情况。第一个月工程自检率未达到目标要求专业负责人给予该区域监理警告，第二个月自检率未达到目标要求给予内部绩效考核处理。连续2月以上未达到目标要求由监理公司更换人员。

4、加强监理人员监理日志管理

年度总目标：监理日志体现关键点100%。第一阶段：监理日志体现关键点80%。第二阶段：监理日志体现关键点90%。第三阶段：监理日志体现关键点100%。解决措施及方法：

（1）规范监理日志填写，明确各工程需上报关键部位。

（2）要求监理人员每日监理日志上传至百度网盘，便于专业负责人、建设单位管理员随时调取抽查。

（3）专业负责人每日对区域监理日志进行抽查，抽查比例10%。对于监理日志不能达到要求的连续2次存在问题并在负责人督促无果的情况下当月内部绩效考核85分以下；连续3次存在问题的当月内部绩效考核60分以下；连续3次以上者由监理单位更换人员。

5、整改问题及时闭环处理

年度总目标：整改问题7日内完成整改。

（1）施工单位应在整改期限内必须完成整改，并将整改后的现场照片发送给现场监理员。

（2）现场监理员采用抽查整改复查的情况。施工单位不按照要求整改的及整改照片反馈不及时的，监理单位有权下发处罚通知书。

（3）处罚通知书每月由监理项目部统一汇总，在月例会当中通报各施工单位及建设单位并作出相应处罚。

6、重视现场监理员培训工作

第一阶段：了解各区域监理存在的短板 第二阶段：针对存在的短板进行专项培训 第三阶段：回访培训效果 解决措施及方法：

（1）专业负责人做好前期排摸工作通过区域监理员日常工作行为、建设单位反馈意见，了解该区域监理人员是否存在工作流程不清晰，沟通能力不足等问题。

（2）通过排摸之后制定专项培训方案，对前期发现存在问题的监理人员集中进行培训指导。不能达到既定目标的监理员，进行再教育。

7、各区域监理人员针对本区域各施工队伍情况划分优劣层次

初步定义为A、B、C三个级别。划分方式依据当月区域施工队伍施工工艺及交验情况，通过此类方式更便于区域类施工队伍日常施工针对性管理。对于施工水平较差队伍重点进行关注指导，并按月进行重新划分。这样可以进一步加强监理人员每月关注侧重点，从而进一步提升工程质量水平。

8、强化每月安全质量月会制度

（1）针对月度施工单位完成工艺质量、验收通过情况、与监理单位配合程度等综合分析，集中总结当前安全、质量工作情况及存在问题，提出下一步安全、质量工作重点及相应控制措施、方法等。

（2）细化施工单位排名制度，将原有的统一排名方式，平摊到由各个分公司、区域监理进行排名管理，这样可以更直观的了解那个施工单位在那个区域存在不足，要求施工单位加强管理措施。

9、优化施工作业指导书

针对2014年工程建设中出现的新问题、新工艺，如：光纤盘片内正确盘放方式、水泥制品的养护等。

第一阶段：以全地区为对象，由区域监理汇总各区域出现的新问题、新工艺。专业负责人整合信息，优化疑难点、特殊情况并归纳总结作出样板范本。第二阶段：15年3月初完成施工工艺修订。由市公司做总体牵头将新工艺要求下发各施工单位、分公司实施。

第三阶段：由监理单位核查现场新工艺实施情况，并将情况记录至每日监理日志。专业负责人根据监理人员上报情况在月例会中通报各参建单位。

10、加强安全质量周报在工程建设中的作用

（1）要求现场监理员严格把控工程施工过程中的安全质量问题。形成以日表形式报送项目部、建设单位的方式。监理单位每周将本周突出问题进行汇总分析，每周五发送给各参建单位。

（2）专业负责人、建设单位管理员需根据质量周报当中监理人员上报质量问题及时给予反馈及解决。

11、加强验收管理

验收工作分为初验及终验两个步骤进行，验收组织工程由分公司进行总体牵头。（1）初验由监理单位、施工单位、分公司、市公司共同参与。施工单位在工程初验前实施自检流程，自检通过后以书面形式上报监理单位自检结果申请初验，初验前提供全套工程竣工资料、工程量审核清单。

（2）初验时监理单位进行工程量核实、质量评估并输出监理初验报告。对于初验发现的问题以“监理整改通知书”方式通知施工单位。

（3）终验由监理单位、施工单位、维护单位、分公司、市公司共同参与进行。终验主要针对前期验收存在的重点及难点进行把关。疑难情况分析：

1、部分工程项目在未立项时上平台时候，分公司已经下发给施工单位进行施工。施工单位经常在未通知监理进场情况下已经将工程施工完毕。特别是存在隐蔽工程项目的无法进行核查。建议分公司与区域监理捆绑制度，区域监理未能有效的进行现场监理，分公司扣除相应管理分。

2、质量月会制度的执行需要市公司的主持支撑，建议月会由市公司进行牵头，监理单位具体实施的方式进行。

3、区域监理现场发现的质量问题，部分分公司不允许现场监理上报到质量日报及监理日志中，监理专业负责人及市公司管理员不能及时了解工程实际情况，在工程质量上存在较大的隐患。建议分公司与区域监理捆绑制度，区域监理未能有效的进行现场监理，分公司扣除相应管理分。

4、现有考核机制不完善，监理人员在发现问题时往往找不到处罚施工单位的依据。建议市公司针对工程实际情况出台完整的施工单位考核措施，并下发至各施工单位及分公司。

5、材料检查，特别是顶管PE管材的检查。因很多顶管施工队伍是有很大流动性质的，与各区域现场监理人员没有及时沟通，导致有些时候在未通知监理人员的情况下擅自将顶管顶过去，不便于现场监理人员材料检查。建议市公司下发通知至各施工单位，明确乙供材料在未经监理单位检查情况下擅自施工的费用由施工单位自行负责，重复出现此类问题的施工单位应予以撤换。

6、分公司安排监理人员处理工作以外的事情导致工程监理不到位的情况时有发生。对于此类情况，建议分公司与区域监理捆绑制度，区域监理未能有效的进行现场监理，分公司扣除相应管理分。

7、整改问题如有特殊原因不能整改的站点，建议以邮件方式发送专业负责人及建设单位工程部片区管理员，说明实际情况酌情处理并进行报备。

8、施工单位排名在区域内推行需要得到分公司的支撑，建议市公司牵头与分公司进行沟通。

二、安全管理目标：

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化施工现场安全生产与文明施工的管理，消除施工中的因公伤亡事故。特制定本施工项目的安全预控管理目标。

1、伤亡控制指标

死亡率为零、重伤率为零、月轻伤频率0.2‰以下，杜绝死亡事故的发生。

2、安全管理人员持证率100%，特殊工种持证上岗率100％，施工现场安全各项设施合格率100%，安全防护设施使用率100％，劳动保护用品及防护用品合格率100%，发放、使用率100%。措施及方法：

1、坚持“持证上岗”（1）15年初收集各施工单位相关资质进行进行汇总存档留底。

（2）由区域监理核查各施工单位现场“持证上岗”情况。专业负责人定期每月对区域施工单位进行复查。

（3）施工现场出现特种作业人员无证操作现象时，监理单位可提出停工整顿。

2、落实安全生产费用的使用情况

（1）每季度监理单位、建设单位针对施工单位安全生产费用使用情况、安全台账进行检查。

（2）每季度检查施工单位日常对所属施工队伍的安全教育实施情况记录。（3）现场监理人员应对现场安全防护用品的发放及使用情况反馈到监理日志当中。每周将全地区安全情况汇总到安全质量周报当中反馈给建设单位，并对存在重大安全隐患的施工队伍进行考核。

3、现场监理人员日常安全巡检，应做好相关记录《安全文明施工检查记录》。每月进行汇总收集，专业负责人根据核实情况作出分析汇报建设单位。

4、月会形成评比制度

根据每月安全情况结果，监理单位进行综合评定，评选出第一名一家，最后一名一家。每月例会上进行通报。对于最后一名的施工单位，处双倍处罚，并进行再教育工作。保证工程安全质量工作的开展。

5、施工单位设置安全员

要求各施工单位应设置专职或兼职安全员便于与监理单位进行交流，保证工程安全工作的有效开展。

6、加大安全隐患处罚力度

对于存在重大安全隐患的工程，监理人员应及时上报并要求施工单位停工。对于不听监理单位劝阻的施工单位，监理单位可建议暂停该施工队伍施工活动。

7、对施工单位安全情况进行评级

由监理单位牵头针对区域内施工单位当月施工安全情况进行汇总分析，按照考评表对施工单位进行评级打分。对于低于安全指标的施工单位对其进行重点关注，并处以相应考核措施。疑难情况分析：

1、目前宁波移动施工单位中有些挂靠施工队伍不具备相应的施工资质，施工单位提供给监理单位的资质与现场实际施工作业人员不对应，但有时面对大量的工程任务，仍让此类施工队伍继续施工，存在很大的安全隐患。

2、施工单位安全台账的定期检查，对于有些施工单位存在不配合和延误的情况。建议由市公司统一牵头，监理单位实施。

3、对于很多未批先建的工程项目，无法做到现场安全交底。

4、施工单位不具备安全员，是否需要施工单位统一配备，或应有一个专门的具备相应资质的人员进行管理。

5、现场提出停工整改经常有施工队伍顶撞现场监理人员，建议加大对此类施工单位考核力度，需要建设单位给予支撑。

三、工程量管理目标： 保证工程量偏差5%以内； 措施及方法：

1、现场监理人员在进行工程自检的同时可以针对该工程的工程量进行核实 核实情况分实际测量数据与施工单位提供竣工图纸数据进行对比，并将其记录在当日监理日志中，文本送审时随监理资料一起提交，形成核实工程量记录文档。

2、专业负责人定期针对现场监理人员已核查工程量记录进行抽查

若发现现场监理人员核查工程量情况不实，当月监理内部绩效考核85分以下；专业负责人及建设单位发现该监理人员重复出现类似问题由监理单位更换人员。

3、关于隐蔽工程在施工阶段做好《管道、光缆工程隐蔽工程签证表》 并要求施工单位签字确认。文本中隐蔽工程签证已此为准。、施工单位送审文本时需出具现场监理工程量核实记录方能予以送审。疑难因素分析：

1、现场工程量核实。分公司需重视监理单位工程量核实情况，对于监理单位进行工程量核实给予支撑。建议分公司与区域监理捆绑制度，区域监理未能有效的进行工程量核实，分公司扣除相应管理分。

2、关于施工单位送审文本时需出具现场监理工程量核实记录方能予以送审。建议市公司下发相关要求至各施工单位及分公司。