物资审批、发放管理标准_物资管理标准

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物资审批、发放管理标准 6.1 6.2 总则 标准内容 6.1.1 适用范围：本标准适合物资的审批、发放规范化管理 6.2.1 矿属各单位要按照保管员的要求凭《 矿业公司领料单》，经经济运营部及供应公司计划员审核登记并加盖印章后，领取所需材料、配件和代管物资。领料单应字迹清楚、填写完整、印鉴齐全、格式统一、当月有效、涂改作废、实发数量随发随填，注明要交旧领新的料单必须经回收库保管员加盖“交旧”盖章方可领料。凡未经经济运营部及供应公司计划员审批的料单（借条、白条），供应公司不予办理结算手续。

6.2.2 在物资发放中严格按公司核定的定额和限额发料。发料中坚持先入先出原则，领发人员应当面点交清楚。八小时工作日内严禁白条领料，若因生产急需或检修等特殊情况，需要在星期天、节假日或夜间领料的，由领料单位出具正规借条，单位主管领导签字，经调度室值班主任、经济运营部、供应公司值班领导审批后方可发放，并在事后三日内补齐领料手续。没有特殊原因，三日后仍未按规定补办手续的单位将按天收取罚金。借料总金额1000元以下（含1000元）的每天50元；1000-3000元（含3000元）的每天100元；3000-5000元（含5000元）的每天200元；5000元以上的每天300元，月末由供应公司统计汇总交人力资源部统一扣罚。

6.2.3 井下材料由供应公司组织装车，如：36U拱形支架、12#矿工钢腿梁、单体支柱、水沟盖板、水泥枕、砖、坑木、荆芭、背木、道木、卡缆、连板、防倒棚装置、锚杆、锚固剂、各种金属网等支护材料。区队使用的其他小件材料，由使用单位组织装车。6.2.4 由使用单位领料员凭有效领料凭证填写用车申请单，经生产调度中心签批后，在当日16点前报物资供应公司装卸组办公室。装卸组汇总各单位用车申请单，填写所需车辆类型及数量，经调度中心值班主任签批后，在当日18点前把汇总单转运输队组织车辆。运输队必须在次日8点前，将所需车辆分类别运送到地面装料地点。装料时，使用单位专职材料员必需到现场监督装料过程，并签字认可装车数量和质量。领料单位有权拒绝不合格物料装车。原则上装料时间在当日白班内装车完毕，夜班或有突发材料需要装车时由使用单位装车。

6.2.5 井下材料装车时，使用单位材料员持有效领料凭证，与仓库保管员共同对装车材料进行数量和质量的验收，并履行签字手续。若使用单位材料员不到仓库对装车材料进行数量和质量的验收，供应公司仓库可拒绝发料，其后果有使用单位承担。6.2.6 材料运输末端的运输区队，将材料运送到工作地点后，由接收单位跟班队干签字验收，接收单位若对材料数量、质量有异议，可立即向经济运营部、供应公司提出申请，由调度室、经济运营部、供应公司、机电部负责派人追查，由责任单位按材料原价赔偿。如果使用区队明知道材料数量不够，而又没有及时提出异议，由使用单位自己负责。

6.2.7 严格执行交旧领新制度，设专人负责对可修旧利废、回收复用的非一次性材料的收管。不交回旧件不予签字发放新件，严格把关，确保旧物资达到应回收比率，详细内容见《 矿业有限公司交旧领新管理办法》。

6.2.8 有保质期的物资应注明进货日期并做到先进先出，避免造成物资积压和报废，否则，造成损失追究相关人员的责任。6.2.9 发放物资要做到日清月结，及时入账建卡，登表上机，为安全生产提供可靠的物资保证和准确的备查数据。