日常监督及纠正预防措施实行情况报告_落实监督责任情况报告

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日常监督及纠正预防措施实行情况报告

在2010年度，按照CNAS准则及本中心程序文件的要求，在质量负责人及技术负责人的领导下，我们对本中心的测试影响要素进行了日常监督，对纠正措施的实施情况及效果进行了跟踪验证，现将实施情况报告如下:

一、日常监督实施情况

本中心共配备有 6人监督人员，都是各检测室对检测工作非常熟悉的人员。监督对象主要为检测/校准人员，包括在培人员、签约人员、额外技术人员及关键支持人员等，另外对设备、设施及环境、量值溯源、样品、报告管理、检测方法也进行了监督。本中心制定了监督计划，包括动态监督和静态监督，具体监督频次按《年度质量/日常监督计划表》的制定。

通过日常监督，促进了各检测室测试过程的规范化、标准化。在日常监督过程中，我们发现了2个不符合项，并且通过纠正预防措施让相关责任部门进行了整改，进一步提高了体系的管理水平。在监督过程中我们发现整体5 项执行得较好，分别为设备、量值溯源、检测方法、环境、样品；2项执行不太好，分别为人员、报告管理，具体情况是人员方面对新进人员在日常实习操作过程中培训不严格，讲解不详细，对以后人员独立上岗操作留下隐患；报告管理中有部分原始记录中的样品名称与报告中的样品名称不一致。我们将此结果也及时反馈给相关部门及领导，并且计划在11年度的监督工作中加强这两方面的监督。

二． 纠正预防措施实施情况

从体系运行至今，本中心在内审及日常监督中发现了多项不符合情况，并出具了纠正措施，其中内审共进行8项纠正措施，日常监督中共进行了2次纠正预防措施。具体为环境控制1项、文件控制2项、报告管理1项、人员2项、量值溯源1项、记录管理2项、样品1项。

通过对纠正措施的执行效果进行监督，发现大部分纠正措施实施情况及效果都能够达到要求。但是也存在着部分制纠正措施原因分析仅是纠正而缺少措施，不能够从根本上防止类似情况再次发生。

三、目前的情况总结及下一步工作计划

从目前体系运行的情况看，在2010年度，本中心的设日常监督、纠正措施基本上都能够按照CNAS准则及本中心程序文件要求进行。但是也存在着人员、报告管理执行不太好；部分制纠正措施原因分析仅是纠正而缺少措施，不能够从根本上防止类似情况再次发生的情况。在11年度的工作中，我们计划监督工作中加强这两方面的监督；另外要求各责任单位在纠正措施原因分析时要从根本上防止类似情况再次发生的情况入手，在对纠正措施的进行跟踪验证时，重点对实施效果进行验证。

监督员：