焊接过程审核价评基准_焊接过程审核
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1.目的: 为了确保工序质量，对过程实施的自主管理活动而进行的审核，对初期不合格进行预防，寻找不足并予以纠正预防从而保证工序管理质量以适应不断提高的用户需求。
2.审核对象: 山东临工挖掘机事业部的焊接过程
3.输出: 过程审核报告，过程审核整改项任务单 4.程序: 4.1 绪论 4.1.1 适用范围
山东临工挖掘机事业部焊接生产过程 4.1.2 审核结果
审核结果必须和规定要求达到的目标比较.4.1.3 审核计划
过程审核小组根据各生产工序过程质量情况，按照公司制定的审核比例，各自制定过程审核年计划（在本年度末制定出明年的总体计划）。过程审核小组再根据年计划，按照实际生产情况制定出季度计划和月度计划，报事业部质保部长审批后执行。4.2 审核程序 4.2.1 审核员
审核员必须是独立的,公平的,良好的人际沟通能力，细致把握一线各工序生产要素 , 按照审核基准要求的式样审核,审核员有对审核不合格等级及纷争优先决定权。
审核员必须具有以下资历：
–深刻了解焊接生产过程 –熟悉焊接生产过程的质量关键点 –熟悉焊接生产过程潜在的失效模式 –熟知焊接生产过程的工艺并理解其作用 –了解焊接过程的操作方法和规范 –能够选定和使用适当检验器材 –熟知产品特性和性能
4.2.2 审核准备文件
审核员必须使用的文件是审核指导书、点检表、评价基准和相关工序焊接工艺资料。
4.2.3 审核点检表
点检表里包括5个部分：①人，②机，③料，④法，⑤维护管理 点检表里如果有变更的事项,必须向所有相关部门的负责人通报。4.2.4 说明
点检表里所有的审核点都要检查 需测试项应根据此评价基准来实施
4.3 不合格 4.3.1 不合格等级
不合格等级1：严重不合格
适应以下情况
重大的人身事故危险（包括生产过程的人身事故危险和产品使用后的人身事故危险）对产品有致命影响的情况
不合格等级2：一般不合格
影响产品质量的不合格 影响生产过程的不合格 对产品存在质量隐患的不合格
不合格等级3：轻微不合格
偶然的，难避免的不会严重影响产品质量的不合格 对产品质量不会造成很大的影响 对生产过程不会造成很大的影响 随企业发展可作为长期的整改目标
4.3.2 审核记录
审核员按照过程审核记录表填写审核员，审核日期、被审核焊接工序。记录所有不合格项,责任单位，发现工位等内容。所有1、2级不合格必须按程序整改，较易整改的3级不合格也要整改，然后根据记录表整理产品审核报告。4.3.3 审核评论
审核结果不仅要给相关责任人署名通报，还要要求责任人根据内部技术标准采取适当的整改措施。4.4 审核报告
审核结束后将过程审核报告发给各相关责任部门。
按照不合格等级和责任部门进行汇总并作为产品审核报告的内容之一。各责任部门根据报告进行整改并及时向过程审核小组反馈
4.5 不合格等级类型
下面内容中没有记录的部分可以适用4.3.1节的不合格等级区分 4.5.1 人
4.5.1.1 正式员工 正式员工无上岗证，操作证 2 有设备操作证但不能提供 3 对所在岗位的焊接工艺不清楚 操作者是否了解本工序质量特性对下道工序的影响 3 工序质量控制点是否按照标准化作业指导书要求进行操作 2 实际操作中有违反工艺的操作 2轮岗无培训记录，未按工艺操作 24.5.1.2 实习员工
实习员工参与工序工作且违反工艺
无对其工作的质量负责人 3 无对其工作的互检人员 3 4.5.2 设备 机械 工具 4.5.2.1 设备
使用设备是否符合工艺要求
操作者是否熟悉操作要求
是否按照设备操作规范进行作业
设备是否按点检表要求正确使用，维护和保养 3
4.5.2.2 工装
工装编号是否与与工艺要求相统一
工 装精度与工艺要求的符合性 2 现场使用的工装是否有缺损，磕碰等。3 在用工装是否经过工装验证 3
不合格等级3 2
是否能正确使用和保养工艺装备 3 现场使用的工装是否进行周期检验，是否在使用周期内 3 使用工艺装备是否存在强行敲击、硬性定位现象 3 定位面磕碰划伤是否已经做修整 3 现场使用工艺装备每加工一件后是否对定位面清理干净，完工后是否 进行彻底清理并进行维护保养，压紧点是否适合 3
4.5.2.3 量具
现场使用的计量器具、仪表等是否有标识、检定合格证，是否在周期内。2 计量器具使用前是否校准。2 计量器具是否超量程使用和野蛮操作现象。3 计量器具使用是否规范、正确是否符合工艺要求。3 工具计量器具是否存在随意摔砸现象。3 4.5.3 料
焊丝规格是否符合工艺要求 2 焊接气体保护效果 2 防飞溅剂适宜性 3 4.5.4 法
4.5.4.1 “三按”“五子要求”制度执行情况
是否严格按照“备、看、提、办、检”五字要求准备好工艺文件、工艺装备、计量器具以及相应零部件 3 是否严格“三按”要求进行生产 2 是否严格执行“自检、互检”制度 2 是否严格执行“首检”制度 2
4.5.4.2 “三自一控”执行情况
所加工零部件是否已经全部进行自检 2 是否对自检过程中发现的不合格品进行隔离存放 2 是否已经对加工工件作出标识或记录标识 3
自检合格率是否达到100% 2 自检记录是否填写清楚、真实 2
4.5.4.3 实物质量
自检本工序作业件是否符合工艺等规范要求 2 4.5.5 维护
工艺文件年审过期 3 工艺未及时更改到位 2 工艺文件乱涂乱画 3 转运工装的防护破损 3 操作者劳保穿戴不按规定 3 对重复和多次出现的质量问题是否采取纠正和预防措施 2 生产现场是否对产品进行标识，是否对不合格品、废品进行隔离 3 刀具、工具、计量器具是否按规定摆放，并采取防锈、防磕碰措施 3 当“人、机、料、法、量”变化时，没有及时对相关人员培训（5M变更）2
相关标准
1、工序相关焊接工艺
2、各类设备工装点检要求
3、焊接件通用技术规范
