不合格项统计_不合格统计
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不合格项统计、分析及整改
一、市场部
订单上交货期没写具体，太模糊，不明确。（观察）
原因：客户对订单的填写不够规，销售部未能及时发现问题并予以纠正。
整改措施：加强对销售人员进行订单规范化填写方面的培训，通过会议强调销售人员对订单规范化填写要把好关，发现不规范的订单要及时提醒、指导客户修正。
二、供应部
1、个别电缆从本地采购，采购前未对供方进行“合格供应商”方面的评估。（次要）
2、来料验收报告单未分类，未按顺序整理。（观察）
3、有整机计划，但无零部件分类采购计划。（次要）原因：
1、采购员未能提前做好电缆供应商的开发、评估工作，导致在生产任务紧急的情况下，为完成采购任务而选择了临时供应商。
2、采购员对文件的规范化管理意识不够强。
3、采购员对采购计划的理解有偏差。整改措施：补充对电缆供应商进行“合格供应商”方面的评估工作；加强对采购员文件规范化管理意识的培养，对来料验收报告单重新分类，按顺序整理；补充零部件分类采购计划。
三、仓库
1、发现记帐过程有一项物品名称与实际不符（手动液压泵）。（观察）
2、一项物品数量不准。（次要）
3、个别工具未涂油防锈。（观察）
原因：仓管员粗心大意记帐有误、工作疏忽。
整改措施：修正帐本中错误的物品名称与数量，对个别工具重新涂油后再存入仓库。
四、研发中心
1、开发计划书缺时间节点。（次要）
2、设计和试制过程缺资源配置书。（次要）
3、对设计任务书的评审不充分。原因：
1、开发计划的时间通常通过会议讨论后再确定，因开发计划书在会议讨论之前完成，会议讨论后未进行补充、修改。
2、技术部对资源配置书的理解不够充分，认为设计和试制过程对各负责人员进行了详细的分工后就不需再编写源配置书。
3、设计任务书的评审要求不完善。
整改措施：重新修改开发计划书，补充时间节点；补充编写资源配置书；对设计任务书的评审要求进行明确，需市场、供应、生产等部门参与评审。
五、质量部
成品出仓、入库的质量记录欠缺。（主要）
原因：质量管理员只对质量不合格的产品进行记录，对质量合格产品不形成记录。本公司产品目前无质量不合格情况出现。
整改措施：对质量合格产品要形成记录。
六、人力资源部
培训按计划实施，但缺考核评价。
原因：考核评价贯穿于培训过程，采取现场问答、现场评价的方式，故未形成记录。
整改措施：对培训的考核评价采用书面考试、评分形式。
七、生产部
测量或监控过程对质量异常所采取的纠正措施无相关记录。（次要）
原因：生产技术人员习惯于发现质量异常后马上处理，疏忽了对纠正措施过程的记录。
整改措施：对纠正措施过程的记录纳入生产技术人员的工作考核范围。
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