生产企业12.0出口退税操作流程_生产企业出口退税步骤

生产企业12.0出口退税操作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“生产企业出口退税步骤”。

生产企业12.0出口退税操作流程

用户名：Sa密码为空

退税向导

一：读入上期正式反馈数据，去中国出口退税综合服务平台下载。

二：进入本期

免抵退明细数据的采集（第一步）申报当月单证收齐

1、出口货物明细录入（原币币种为报关单上报关币种）

注：出口报关单号要凑够12位不足者+001、002、….出口商品代码要凑够10位不足者+002、生成出口货物冲减明细

注：核对单证收齐的“海关编号”“出口日期”“核销单号”

三：免抵退税预申报（第五步）

1、数据一致性检查（系统可能会出现遗留问题，当月的数据没有问题就不用管它）

注：要确保当期输入信息无误，再进行下一步

2、生成明细数据→确定→选择“远程申报”（系统自动备份到C盘下“出口退税电子化管理系统→生产企业出口退税申报12.0版→OUT-PORT），不选备份

a登陆网站（需复制网址再登录）

b退税申报明细上传→浏览→上传（自动存入C盘的压缩文件）→提示上传成功

c查询（看上传的数据是否存在，存在即可）

d下载（存放到C盘以外的其他盘下）

四：预审核反馈疑点调整（第六步）

1、税务机关反馈信息接收（将下载的压缩包直接导入）

2、税务机关反馈信息处理

3、撤销已申报数据

4、税务机关反馈信息处理

五：生成申报明细数据（第七步）

1、数据一致性检查

2、生成明细申报数据→插入U盘：文件名：如201402MX（明细）选择“本地申报”

（要选择系统备份）

六：纳税申报表数据采集（第九步）

增值税申报表录入→增加→填入相关内容→保存

七：免抵退汇总数据采集（第十步）

1、免抵退申报汇总表录入按Enter键→保存

2、免抵退汇总表附表（每年申报一月份才做）

3、免抵退申报资料录入

八：免抵退税正式申报（第十一步）

1、一致性检查

2、生成汇总申报数据→对话框系统备份插U盘→文件名：如201402HZ（汇总）

九：打印汇总表（第十一步→打印申报报表）

需打印的表有如下：

汇总表4份（其中，交税局3份）附表（1月要）2份（其中，交税局1份）免抵退明细申报数据2份（其中，交税局1份）

当期单证收齐明细数据2份（其中，交税局1份）

若有当期冲减明细的也要打印，交税局1张零申报只交汇总表

重装退税系统后：将商品库补丁等及时更新后，选择相应的所属期，将合适的备份数据导入，再将正式反馈信息导入。