认证、抄税、报税、清卡(实战经验操作,非常详细简洁明了)_抄报税及清卡操作步骤

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认证、抄税、报税、清卡

一、发票认证----月底前将进项发票全部认证

带进项发票抵扣联到国税大厅的发票认证机器上进项认证，无需带其他资料，认证时需输入公司的税号及国税登录密码，如不知道密码，那密码就跟税号一样，进入认证系统后按提示步骤操作即可，认证完成后要打印一张认证小票，需跟认证发票一起留存保管好（注：可一次同时认证多张发票），如果是月底最后一天去将所有发票认证好的，可以到税务窗口打印认证及结果清单

二、抄税-----月初1号到电子开票系统进行抄税写卡及打印报表操作

1、插入金税IC卡---打开电子开票系统-----报税处理------抄税处理-----系统弹出“确认对话框”-----核对抄税月份-----点击“确定”----IC卡抄税成功

2、抄税成功后需到发票查询界面打印当月的发票开票明细汇总表表、普票发票汇总表和专用发票汇总表

三、报税

1、导入进项发票认证结果：

(1)、月初1号到国税网下载发票认证结果及认证结果通知书（认证结果文件格式分为101和102两种，要下载rz00102的格式才可以，并要单独存放在硬盘或U盘里留存）打印认证结果通知书，并到电子申报系统中导入进项发票认证结果：步骤下

※ 认证下载认证结果下载 → 进入下载生成文件类型：选择 认证102（认证成功的发票文件）按所属年月下载

（认证通过文件名是以“RZ00102+税号+时间”），用以导入电子申报系统。

认证结果通知书下载 → 进入下载所属年月下载

（认证结果通知书文件名是：RZJG+税号+所属期）。此文件需要打印出来给税局。

（2）、导入认证结果步骤如下：进入申报系统---进项发票管理---专用进项发票读入---读入rz00102---电子数据认证结果102文件---保存

2、导入销项发票汇总

（1）进入防伪开票系统---发票查询---最大化发票查询界面---查询当月的开票汇总-----保持该界面不要关闭

（2）进入电子报税系统---销售发票管理---从开票查询界面读取发票---点击读发票查询界面，系统就会自动读入发票。

3、按步骤进行申报系统主界面资料的填写审核，都填写好后，点击生成申报盘----将申报文件单独导出到硬盘或者U盘留存

4、到国税网将生成的申报盘资料上传到国税网进行报税（步骤如下）上传完毕，会直接从你的银行账户扣出增值税（前提是你的国税跟对公账户有代扣协议）扣款成功后，你可直接到查询界面查询是否报税成功并打印增值税申报表，至此，增值税报税成功。

申报具体步骤如下：

插入数字证书→ 登录国税网()→ “网上办税”

点击“证书登录”，然后输入PIN码 → 登录（如密码未改即：123456）

进入网上办税大厅（左边显示公司名称），点击“申报征收” 在左边“申报征收-申报”下

点击“一般纳税人增值税申报”→点击“进入申报”

在新窗口 增值税申报第一步：上传申报描述文件 该文件在申报盘内

申报描述文件名称是“RepFileInfo”； 选定→确定

下一步 ：上传申报文件（仔细阅读：上传说明）主申报文件：该文件在申报盘内名称为（企业税号+时间）选定→ 确定 如有其它文件按上传说明操作

在新窗口“上传申报文件” 文件上传结果提示：文件上传成功→ 关闭

※申报征收-查询栏目中一般纳税人申报结果查询选择*所属时期→查询 在新窗口文件上传结果申报成功，税局已经接收您的申报并提示本期申报应纳税额如相符就执行：现在去缴税→ *欠税信息查询结果

清缴税款 项目显示 需缴纳税额仔细核对与实际是相符 再执行清缴税款

清缴税款 完毕 会提示 缴税成功信息！

打印网上申报报表

※ 申报征收-查询栏目中申报表查询请选择凭证种类：增值税

→ 查询在新窗口企业申报查询结果信息点击：应征凭证序号（显示红色号码）

在新窗口中 增值税纳税申报表与其它附表选择相应的申报表执行打印（打印网上申报表在：表头左上角有“国税网上办税收-e”）

四、清卡

需带一下资料到国税指定窗口进行清卡

1、金税IC卡

2、认证结果清单、认证结果通知书、进项发票抵扣联（注：要按顺序

装订好）

3、打印出来的发票明细表（需加盖公章）

4、打印出来的增值税申报表（需加盖公章）

5、国税副本原件