08管理评审程序x_08管理评审工作程序

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QB/JAKJ-CX-08-201修改号：

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管理评审程序

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1/3 1 目的为按策划的时间间隔对公司管理体系进行评审，确保其持续适宜性、充分性和有效性，持续改进管理体系的有效性，特制定本程序。2 范围

本程序适用于对公司管理体系的管理评审。3 术语和定义（无）4 职责

4.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。

4.2 管理者代表负责向总经理报告体系运行情况，提出改进建议。4.3 办公室负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。4.4 各部门、项目部负责提供与有关评审所需的材料。

4.5 办公室保存管理评审及改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。5 工作程序 5.1 评审频次

每年至少进行一次管理评审,具体时间由总经理决定。发生下列情况时可增加评审频次: 当法律、法规及其它要求有重大变化时； 法定代表人及组织机构发生重大变化时;公司管理体系结构发生重大变化时； 内外部生产经营环境发生重大变化时； 发生重大事故、事件或连续发生投诉事件时； 总经理认为有必要时。5.2 评审内容

a)领导承诺的实现情况；

b)方针、目标实现情况及其绩效评价； c)资源配置与实施情况； d)应急预案的有效性； e)风险管理措施的有效性；

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2/3 f)顾客反馈、QHSE管理过程的业绩和产品的符合性； g)预防和纠正措施的状况；

h)体系文件与实际QHSE管理活动的适宜性、充分性和有效性； i)可能影响体系方面的变更； j)顾客、相关方所关心的问题。5.3 评审计划

5.3.1办公室负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后实施。管理评审计划内容包括： 参加人员及时间安排； 评审的范围、内容； 评审方法和步骤； 评审输入要求。

5.3.2 办公室提前7天向参加管理评审的部门、人员发出《管理评审通知》。各部门根据《管理评审通知》的要求，准备评审资料交总经理办公室。评审资料包括：

公司QHSE管理体系运行情况、方针、目标实施程度、绩效、体系改进的需求和建议；

历次内部和外部审核情况、不符合项的纠正和预防措施实施情况及有效性的报告；

工程施工情况（包括外包过程情况）及工程质量情况； 顾客的反馈信息、顾客满意度调查分析的情况；

适用法律法规和其他要求的贯彻执行与合规性评价结果；

上次管理评审跟踪措施实施情况及有效以及文件、资料、记录控制的情况与公司人力资源管理，尤其是培训方面的情况； 基础设施、设备管理情况等； 和外部相关方的交流，包括抱怨。5.4 评审实施

5.4.1 管理评审以会议的形式进行。

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3/3 5.4.2 总经理主持召开评审会议。

5.4.3 管理者代表报告管理体系运行情况，包括管理体系目标实现情况，审核结果及顾客意见、纠正/预防措施的实施情况。

5.4.4 各部门按职能分别进行汇报，并提出改进建议。5.4.5 总经理综合评审作出结论：

a）公司建立的体系及方针、目标的适宜性、充分性、有效性； b）体系需要持续改进及改进措施； c）顾客和相关方要求的改进措施。5.4.6 办公室负责做好管理评审记录。5.5 评审报告

5.5.1 办公室根据评审记录编制《管理评审报告》。内容包括：

a）评审的目的、依据、内容和范围； b）参加评审的人员及评审日期； c）评审内容概述和评审结论；

d）管理体系运行中存在的问题及整改要求； e）需要持续改进的主要方面及改进措施。

5.5.2 《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后，发给公司领导及各部门、项目部。

5.5.3 各部门、项目部根据《管理评审报告》提出的问题及整改意见进行整改。

5.5.4 办公室负责对整改情况进行跟踪验证。5.5.3 管理者代表对实施情况进行监督。6 相关记录

管理评审计划 管理评审通知单 管理评审会议记录 管理评审报告