3管理评审程序_3管理评审程序
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唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件
FZCC/QES—CX—03--2013
管 理 评 审 程 序
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审 核：
批 准：
日 期：
唐山方舟实业有限公司修造船厂
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FZCC/QES—CX—03--2013 目的最高管理者按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。满足顾客、适用法律、法规及相关方要求。适用范围
适用于对本厂管理体系运行的评审。3 职责
3.1 厂长负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表组织管理评审并向总经理汇报管理体系运行情况，提出改进建议。3.3综合办公室负责下达管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料、编制管理评审报告、并负责纠正/预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4 各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。工作程序 4.1 管理评审的策划
4.1.1管理评审的频次：管理评审每年进行一次，厂长主持，管理者代表组织，按计划实施管理评审。当本厂发生下列情况时，厂长决定增加管理评审频次：
a.组织机构，产品范围，资源配置发生重大变化时；
b.发生重大质量、环境、职业健康安全事故或用户有重大投诉或连续投诉时； c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d.市场需求发生重大变化时；
e.即将进行第二，第三方审核时； f.审核中发现严重不符合时。
4.1.2 管理评审形式：会议形式。责任部门汇报、相关部门评议。4.2管理评审计划 4.2.1管理评审计划内容 a.评审目的； b.评审日期、地点；
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c.评审主持人，参加人员； d.评审准则、依据；
e.参加部门提交的评审输入材料。
4.2.2管理评审计划由综合办公室负责编制，经管代审核，厂长批准后下达实施。4.3 管理评审的输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
a.审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品质量审核、社会职能机构专项审核等的结果；
b.顾客反馈，包括顾客满意的测量结果及与顾客沟通的结果等； c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品测量、监视的结果； d.纠正预防和改进措施的状况和有效性；
e.以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性； f.可能影响管理体系的各种变更（详见4.1.1条款）； g.有关产品、过程和体系改进的建议； h．体系运行（经营活动）合规性评价。
除上述输入外，本厂可将从市场、竞争对手、供方等获得的信息纳入管理评审。4.4 管理评审的准备
4.4.1在管理评审实施前一个月，由综合办公室将《管理评审计划》分别发至各个部门，由部门负责人准备与本部门工作有关的评审所需的资料。
4.4.2 各部门准备的评审资料和总结报告要完整、真实、准确，满足管理评审输入的要求，并于管理评审实施前一周内准备完毕，提交给综合办公室。由综合办公室整理汇总形成正式的管理评审输入文件。
4.4.3 管理评审前三天，综合办公室下发《管理评审通知单》，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容通知参加评审的人员。
4.5 管理评审的实施
4.5.1厂长负责主持管理评审会议，各参加人员签到，综合办公室负责评审会议记录。
4.5.2 在厂长主持下，按照管理评审计划安排，对计划评审的内容进行逐项评审，-2-
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评审要求对评审输入做出评价。对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，对于确定的改进项目提出改进措施，并确定责任部门和整改时间。
4.5.3 会议结束前，由厂长对所涉及的评审内容作评审结论。4.6 管理评审结果 4.6.1 管理评审的输出
管理评审的输出包括以下方面的决定和措施： a．管理体系及其过程有效性的改进决定和措施；
b．产品改进的决定和措施，以及对目前产品符合要求的评价； c．资源需求；
d．管理体系的评价结论，含方针、目标、指标和管理方案的评价。
4.6.2 管理评审结束后的三日内，由综合办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写出《管理评审报告》，内容包括：评审日期、评审目的、评审内容，以及评审的时间、地点、组织者、参加人、采取的纠正预防和改进措施、管理评审综述等报管理者代表审核。
4.6.3 《管理评审报告》经厂长审批后，由综合办公室在管理评审结束后的七个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门和人员，并做好发放记录。
4.7 纠正预防和改进措施的实施与跟踪验证
4.7.1 综合办公室根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”和“原因分析”栏，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由综合办公室提交相应的改进计划，经管理者代表审核，厂长批准后，发给相关部门执行。
综合办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪验证，并将实施情况向厂长报告。4.7.2 对验证不符合要求的，重新执行本程序的相关规定。
4.7.3 综合办公室收集纠正预防和改进措施实施后的信息，纳入下一次管理评审的输入内容。
4.8 由管理评审所引起的文件更改，具体按《文件控制程序》执行。
4.9 管理评审的记录由综合办公室收集、整理和归档，具体按《记录控制程序》
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执行。引用文件
5.1 FZCC－CX－01－2012
《文件控制程序》 5.2 FZCC－CX－02－2012
《记录控制程序》 6 质量记录
6.1 FZCC /JL-------------21 《管理评审计划》 6.2 FZCC /JL-------------22 6.3 FZCC /JL-------------23 6.4 FZCC /JL-------------24 6.5 FZCC /JL-------------87
《管理评审通知单》《管理评审会议签到表》《管理评审报告》《纠正和预防措施处理单》
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