秦皇国际大酒店物品申购流程(试行)_酒店物品申购流程

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秦皇国际大酒店物品申购流程（试行）

酒店开业在即，鉴于目前酒店筹备进展情况，为保证各部门正常经营所需物品尽快落实到位，特制定如下物品申购流程：

1、各部门所需申购的物品，首先请使用部门沟通财务部库房，查看该物品库存情况，如有库存，凭货仓申领单直接出库领取。

2、各部门所需物品经查库后确认为无库存产品，由申购部门按要求填写采购申请单。采购申请单的填写要求注明所需物品名称、规格、数量及部门预算限额；申购理由及用途等, 填写完成后，经本部门经理签字，送至采购部。

3、采购部接到采购申请单后，根据采购申请单内容进行详细市场询价，报至财务部进行费用核算。

4、财务部对所需采购物品进行核算完成后经财务部经理签字，送至申购部门主管经理进行审批。

5、主管经理审批完成后上报总经理进行审批。

6、超出管理合同规定的总经理审批限额的采购申请单上报至董事长履行最后审批手续。

7、董事长或总经理审批后，由采购部购置所需物品并完成入库程序，同时通知申购部门到货情况。