库房工作注意事项_仓库收货工作注意事项

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库房管理工作注意事项

1、开具入库单时，须写明入库材料的名称、规格、包装系数、数量及单价。材料规格涉及壁厚、长短、直径等；包装系数涉及 个/箱、个/袋、kg/箱、kg/袋、支/件、米/卷等。

2、加砌块验收入库时，须清点块数后换算出体积，以“立方米

（m³）”为单位入库，并将块数填在单据的备注栏内。

3、钢筋验收入库时，须清点螺纹钢的件数和支数，参照下发的《钢筋换算表》换算出钢筋的重量，以“吨”为单位入库，并将清点的钢筋件数与支数（例如：3件×48支）填在单据的备注栏内。

4、砂石料验收入库时，须将运送货物车辆的内径（长、宽、高）量清楚后写在单据上；高于货车车厢平面高度的按三分之一的量计算方量，即1/3（长×宽×高），并将运送货物的车号写在单据上。

5、材料入库开票算账时，材料员现金购入的材料计算时，计算金额精确到“元”，“元”以后的金额全部归零；其他所有供货商开票计算时，计算金额精确到“十元”，“元、角、分”全部归零，并且不按照四舍五入计算法。

6、当天验收入库的材料必须当天开具入库单，决不允许日后补开票据，每张票据上都须写明运货车号，收一车货开一张票，不允许累计开票。

7、材料或机械设备在各项目库房调拨过程中，出库和入库双方须交接出、入库单，凭出、入库单完成交接手续。

8、入库、出库票据一式三联，黑色一联留底，红色一联交由材料员或供货商办理相关手续，绿色一联由仓库管理员自己留底，以备日后查账、做账使用。如有作废单据，须将三联贴回原单据位置并标记作废。

9、库房材料、机械设备借用或领用只限于班组组长或项目部相关管理人员；班组组长或管理人员领用或借用库房任何一件物品时须本人签字登记后方可拿物品离开，否则仓库管理员有权拒绝其领用、借用；借出的物品仓库管理员要监督借用人及时归还，并签字确认，做好登记及相关手续。

10、仓库管理员做好每月的材料报表，并于次月的1—5日将报表交到公司。记录好材料明细账，材料明细账包括两部分：流水明细账和分类明细账。

希望各项目部库房管理员认真做好以上各项工作，如有其它注意事项，日后再做补充。