关于开展湖南移动营销渠道网点购建效能监察正文_移动营销渠道
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湖南移动监察„2011‟33号
关于开展湖南移动营销渠道网点
购建效能监察的通知
各市州移动通信分公司：
为进一步规范营销渠道网点购建管理，建立健全有关制度和工作流程，防止违法违纪问题发生，提高工作效率和效益，经研究，决定在全省开展营销渠道网点购建效能监察。现就有关事项通知如下：
一、效能监察的范围
本次效能监察范围为2007年以来购建的营销渠道网点（含产权属湖南通信服务公司的营销渠道网点），以及2007年以前购臵至今还未办理“两证”或“两证”办理不齐全的营销渠道网点。
二、效能监察组织方式
（一）组织机构
省公司成立效能监察领导小组，负责效能监察工作的部署和指导，处理效能监察工作中的重要问题。
组 长：王德厚
成 员：李建民、王跃平、范金桥、陈文喜、王和清、黎宗仁。
效能监察领导小组下设工作组，负责效能监察项目的具体指导和实施。
组 长：王和清（兼）
副组长：朱韧、余光、戴卫国、曹顺红
成 员：张彤、陈华、滕术全、金毅、周德保、何海鹰
（二）监察方式
本次效能监察采取各分公司自查和省公司检查相结合的方式进行，省公司在分公司自查的基础上进行检查。
（三）工作时间安排和要求
1.2011年3月底之前为各地市分公司自查阶段。各分公司在此期间要完成自查工作，形成书面总结，并认真填列《渠道购建情况统计表》（见附件1）、《营销渠道网点购建自查登记表》（见附件2）、《营销渠道网点购建效能监察情况表》（见附件3），填写时认真阅读填表说明，严格按照说明要求填写。
2.自查总结报告分为五个部分：第一，效能监察工作开展整体情况；第二，工作中好的做法和经验；第三，对照自查内容的自查详细情况；第四，自查发现的问题、涉及的管理风险；第五，原因分析和整改措施以及下一步工作建议。书面总结和附表于3月27日前以邮件方式报省公司纪检组监察室和发展计划部。
3.每个网点需准备一份资料备查，资料包括网点名称、具体位臵、面积、单价、总价、市场调查情况、原房地产的产权属性、房地产商（或原房地产业主）相关信息、省公司网点规划批复、省公司立项批复、分公司谈判记录、分公司办公会纪要、分公司总经理签字、“两证”或“五证”复印件、购买合同、付款凭证（复印件）、门面布局平面图、三张数码照片(一张反映该网点左邻右舍的整体宏观位臵图；一张反映该网点正面的效果图，包含门头、门牌等信息；一张反映该网点内部的布局图)，超标网点还需准备分公司、省公司的审批流程表和房地产评估机构评估报告。
4.2011年4-6月份为省公司检查阶段（具体时间另行通知）。由省公司效能监察领导小组确定相关人员组成检查组，对效能监察完成情况进行检查。
三、效能监察自查内容
（一）市场调查情况
1.选点地理位臵是否合理，有没有进行充分的分析和评估的相关资料，是否集体决策；
2.购臵前是否对房产购臵价格进行了市场调查与分析，购臵价格与当地当时的价格基本相符，是否有据可查；3.是否对房地产商（或原房地产业主）的相关信息进行了认真评估，有没有评估的相关资料；
4.房地产商（或原房地产业主）的相关信息是否与相关政府职能部门进行了核实，有无相关记录。
（二）房产购臵程序
1.营业厅购建流程落实情况，包括购建地点、规模、投资是否按省公司下达的立项批复执行；
2.营业厅购臵中谈判、审批是否符合流程要求；
3.合同签订、合同内容、审批流程是否符合公司相关规定，是否存在合同“倒签”等违规情况；
4．付款是否依照合同的约定进行，是否严格执行了相关审批流程；
5.相关资料的落实情况，主要包括营业厅购臵相关资料的留存情况。
（三）后期工作
1.房产证、地产证（简称“两证”）是否按合同的约定办好； 2.营业厅购建要求的落实情况，主要包括乡镇网点购建标准、办理乡镇营业厅的“两证”等原始材料是否与网点相符；
3．未能按合同约定的时间办理“两证”的，后期采取了那些措施进行补救，有何效果；
4.对长期（超过合同约定期半年及以上的）未能办理“两证”的原因是否进行了风险分析和评估，未能办理的原因（从主观、客观和市场调查流程、购臵过程流程、原房地产的产权属性是否清晰、办理两证流程等方面查找原因）是什么，下一步的加快办证措施有哪些；
5.营业厅购建资金是否专款专用； 6.营销网点运行效益情况。
四、效能监察的主要检查程序
在各市州分公司自查的基础上，省公司将对部分分公司的效能监察开展情况进行检查。检查采取以下主要方式：
（一）听取汇报。听取被检查单位效能监察工作开展情况的专题汇报，了解效能监察工作开展情况以及营销渠道网点购建管理工作流程。
（二）查阅资料。查阅被检查单位在营销渠道网点购建中的相关材料，核实市场调查工作是否充分，调查资料是否详细;购臵流程是否符合公司的有关规定并有据可查;做好记录。
（三）检查“两证”办理的情况，查看办理的相关原始资料，核实相关流程;审核未能按合同约定办理“两证” 或“两证”办理不齐全的原因分析和补救措施制定及落实情况。
（四）查阅购臵合同和相关财务账目，核实付款是否符合合同的约定，是否执行了审批流程;营业厅购建资金是否专款专用;“转固”是否及时。
（五）与当地主管房地产等相关政府职能部门和部分房地产商了解核实相关信息（包括未办“两证”或“两证”办理不齐全网点的原产权属性）。
（六）任意到现场抽查营销渠道网点建设情况，主要检查与统计资料是否一致，其网点建设质量、规模、使用等情况，了解网点运行效益情况。
（七）反馈意见。检查组在自查、检查的基础上，对被检查单位作出总体评价，并向其主要领导或班子成员反馈。对检查中发现的问题要提出限时整改,被检查单位要拿出整改措施。
（八）复检复查。对限时整改的单位进行复检复查,对在规定时间内未完成整改的单位，省公司将予以通报批评。
（九）形成效能监察报告，向被检查单位通报效能监察检查情况。
附件：1.营销渠道网点购建情况统计表
2.营销渠道网点购建自查登记表 3.营销渠道网点购建效能监察情况表
二○一一年一月十五日
抄 送： 公司内分管领导，法务部、财务部、市场经营部、内审部、纪检组监察室，存档（2）。中国移动通信集团湖南有限公司综合部 2011年1月17日印发
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