昭通项目部行政后勤整改五定表回复_项目部检查整改回复单

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昭通项目部督察整改五定表整改回复

一、整改事项：基建合同结算工作

问题描述：尽快办理已竣工的800万元结算收款,在建1500万元结算工作。整改措施：

1、对已施工未结算的工程进行了验收结算，截止4月30日，项目部未完工程为1209.85万无，比3月份减少了614.81万元；

2、对“毛坪铅锌矿资源持续接替河东670m-430m中段开拓工程”部分已施工未达到验收条件的工程，在整改后抓紧验收进行结算；

3、“1-7#矿体610-670中段采准斜坡道工程”、“毛坪矿河东670m、760m中段充填孔联道工程”、“毛坪矿河东610m中段以上通风系统改造工程”、“毛坪铅锌矿防治水北部帷幕前期老巷道修复工程”4个合同已竣工验收，正在抓紧补签完相关签证，外审办理竣工结算；

4、推进“毛坪矿3#斜井工程”的收尾工作，早日完工办理竣工结算。

整改结果：已整改。

二、整改事项：仓储物资管理不善

问题描述：仓库摆放杂乱，保管员业务不熟,早晨集中领料工人各取所需。

整改措施：

1、在两级公司的帮助下，重新对仓库物资的摆放进行了规划，增加货架、增建货棚等仓库基础设施，同时下一步将货架具体分给单个库管员管理，杜绝仓库物资摆放杂乱现象的发生。

2、项目部物资管理人员变动较大，正在对现有人员进行业务培训，通过与公司相关人员的沟通学习，提高自身的业务水平。早晨领料是项目部领料较集中时间段，现在针对领料人员较多的问题，物资管理做出了如下两项措施：一是物资室严把领料签批手续，区队当天晚上做好次日领用计划，并把手工领料单做好签字手续；二是早上把发料时间提前，物资管理人员提前到仓库上班，减少集中时间段的领料人员高峰期，做到领料有序。

整改结果：已整改。

三、整改事项：加强井下二级库管理。

问题描述：二级库数量多,物资多，有的没有上锁,月末没有按要求盘点并办理假退库,不能保证真实成本核算资料。

整改措施：

1、井下二级库的管理，项目部出台了二级库管理规定，二级库物资的摆放要求区队做到下垫上盖、码放堆垛整齐，做好防潮工作，不能浪费丢弃。区队长认真负责物资使用，做好井下物资的领用台账，责任到人。对于区队的管理人员，包括区队长、队长助理、值班长要把二级库的门锁做好把控工作，重视二级库物资的防范意识，要求区队长在每周调度会上对二级库的使用管理情况作汇报，同时物资室督促跟进井下物资规范工作，并对二级库物资的使用情况做好跟踪，完善二级库物资的退库工作，最终做到齐抓共管。整改结果：已整改。

四、整改事项：加强井下二级库管理。

问题描述：甲供材料2015年大部分没有办理出入库,导致2015年考核出现较大差异。

整改措施：项目部已对甲供材进行了梳理，2015年考核出现较大差异的原因为甲方提供的采矿电费、主材和炸材在采矿结算中已直接扣除，但在项目部考核产值中包含了这部分产值，因为财务成本中没有含这部分成本，也没有在考核利润表中调增该成本导致差异。采矿电费、主材和炸材在合同中约定由甲方提供给我方使用，性质有点像包工不包料，已和甲方就合同内容进行过沟通，正确的做法是不做出入库核算，但需在考核利润表中调增这部分成本。

整改结果：已整改。

五、整改事项：加强行政后勤、物资标准化管理。

问题描述：宿舍管理食堂管理仓储物资管理按公司标准化要求推进

整改措施：（1）宿舍管理方面：根据公司行政后勤标准化要求，结合项目部实际情况，制定了完善的员工宿舍管理制度和宿舍管理规范模式图，并粘贴于员工宿舍，要求员工按制度和规范执行，同时也作为定期检查和不定期检查的一个考核依据，达到常态化管理的目的；（2）食堂管理方面：制定出食堂管理制度，按制度执行和规范；根据不同员工口味需要，制定出周菜谱表并公示，要求厨师按照此菜谱表执行，每天更新菜品种类，丰富菜品样式；每月组织食堂工作人员召开一次食堂管理经营分析会，掌握食堂经营情况，对存在的问题及时整改。（3）仓储物资管理方面：制定出仓储物资摆放规范模式图，按要求进行规范摆放。整改结果：已整改

六、整改事项：培养、补充中层管理人员

问题描述：财务经营人力后勤设备物资管理不能满足日常个管理要求。

整改措施：受行业特点影响，今年人员流失过多，项目部也很重视人才培养和人员稳定工作，目前在稳定可用之人时，也在主动与公司人力资源部门沟通，对缺岗部分进行人员补充。

1、财务经营方面：3月份出纳离职，5月份成本会计离职，已在6月初人员得到补充，并且属于公司调动的有工作经验的员工，加强了财务部门的力量，保障财务经营工作顺利推进；

2、人力后勤方面：已和分公司人力资源部门沟通过，近期聘任一名办公室主管；

3、设备物资管理方面：更换设备副经理，调入了一名物资主管。整改结果：已整改。

云南金诚信矿业管理有限公司昭通项目经理部

2016年6月26日