清远市清城区工商业联合会_清远市清城区人群分布
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2018年清远市清城区工商业联合会
部门预算
目 录
第一部分 清城区工商业联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分
清城区工商业联合会概况
一、主要职责
面向清城区非公有制经济组织、非公有制经济人士，贯彻执行党的基本路线；宣传党和政府的方针政策；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内国际市场；为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷；增进与台湾、香港、澳门和世界各国工商业社团和工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才；做好非公有制经济组织服务工作；做好非公有制经济人士（包括新生代企业家）的教育、培养、精准扶贫、光彩事业、综合评价等工作；协助政府参与社会管理工作；承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
内设机构：设综合办公室1个，负责管理、协调本会行政事务、协助本会领导处理日常工作；负责文秘、调研、档案、信访等工作。
人员构成：目前在职人员5名，其中包括在编人员4名，购买服务人员1名；退休人员5名。
第二部分
2018年部门预算表 详见附件：清城区工商业联合会2018年部门预算公开表（1-11）
第三部分
2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算130.85万元，比上年增加6.91万元，增长5.58%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；支出预算130.85万元，比上年增加6.91万元，增长5.58%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0.70万元，比上年减少3万元，下降81.08%，主要原因是本年度不存在公务用车运行费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是我单位在编公务用车一辆，已纳入区公务车统一管理平台，不存在公务用车运行费用；公务接待费0.70万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排5.60万元，比上年减少1.40万元，下降20.00%，主要原因是1人退休。其中：其它商品和服务支出5.60万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排32.80万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27.80万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年2月28日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本单位没有绩效评价项目。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
