档案资料整编管理细则_档案馆资料整编规范

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文件化质量保证程序用表及使用说明

第一条 现场监理工作资料分类目录：

一、施工单位审报类：

1、施工组织设计及方案报审表(监A-01)

类别号AA2、分包单位资格审查申请表(监A-02)

类别号AB3、工程开工报告(监A-03)

类别号AC4、工程测量放线报验单(监A-04)

类别号AD5、工程材料设备报验单(监A-05)

类别号AE6、工程进场施工设备报验单(监A-06)

类别号AF7、工程报验单(监A-07)

类别号AG8、复（停）工申报表(监A-08)

类别号AH9、工期顺延申报表(监A-09)

类别号AI10、（）月工作量申报核验表(监A-10)

类别号AJ11、＿＿月合同外工作量申报核验表(监A-11)类别号AK12、____月甲供材料耗用清单(监A-12)

类别号AX13、项目月付款申报表(监A-13)

类别号AL（合同外）

AL（合同内）

14、乙供工程材料价格申报表(监A-14)

类别号AM15、索赔申报表(监A-15)

类别号AN16、施工单位申报表(监A-16)

类别号AP17、砼浇筑申报表(监A-17)

类别号AQ18、技术核定单(监A-18)

类别号AR19、现场签证单(监A-19)

类别号AS20、工程材料供应商资格审查单(监A-20)

类别号AT21、工程材料计划报审表(监A-21)

类别号AV

122、工程进度计划报审表(监A-22)

类别号AY

二、监理管理类

1、监理通知单(监B-01)

类别号BT2、不合格工程项目通知(监B-02)

类别号BE3、安全隐患通知单(监B-03)

类别号BA4、工程停工指令(监B-04)

类别号BG5、设计变更通知单(监B-05)

类别号BS6、监理例会记录(监B-06)

类别号BH7、工程备忘录(监B-07)

类别号BB8、工程质量整改通知单(监B-08)

类别号BZ9、监理合理化建议申报表(监B-09)

类别号BJ

三、监理内部工作资料类

1、实测项目检查记录表(监C-01)

类别号CC2、砼试块成型记录表(监C-02)

类别号CH3、监理值班记录(监C-03)

类别号CB4、分部分项工程验收记录(监C-04)

类别号CY5、工程材料取样复检记录(监C-05)

类别号CJ6、砼、砂浆配合比试配记录(监C-06)

类别号CS

四、合同管理类

1、工程勘察、设计、施工、分包、供货合同及施工委托书。

2、招投标文件、招标答疑会议纪要、图纸会审纪要。

3、监理合同、特别授权文件、监理规划、大纲、实施细则。

五、工程管理文件类：

类别号JV1、监理月报、监理年报。

2、分部分项工程质量评定报告。

3、工程质量安全事故报告，工程质量安全事故处理报告。

4、单位工程质量综合评估报告。

5、监理音像资料。

6、各种施工技术方案。

7、沉降观测记录。

8、天气记录。

9、投资及进度控制资料。

10、监理日记。

第二条 监理表格分类及使用说明

一、施工单位申报类（A表类）

本类表格由施工单位在项目监理部领取，按有关事项分类填写，一式三份，报监理部 批示完毕后，由监理部发往施工单位，由施工单位填写回执栏，各自存档，监理方二份，施工方一份，方可组织实施。

1、施工组织设计及方案报审表（类别号AA－）

本表由施工单位按有关规定及要求报审施工组织设计或有关技术方案时填写，与附件同时送交监理部。

2、分包单位资格审查申请表（类别号AB－）

本表由工程施工总承包单位按合同或业主要求，选定某项工程分包单位后，将证明分包单位资质等级、技术能力及其他需要证明其具备相应履约能力的资料作为附件，与此表同时报送监理部，监理部作出审查意见之后，报业主确认后，发往施工单位。

3、工程开工报告（类别号AC－）

本表由施工单位在分部分项工程开工前，将经批准的施工方案、劳动力组织计划、原材料检验证明、特种人员上岗证明等资料作为附件，填写后报监理部。

4、工程测量放线报验单（类别号AD－）

本表由施工单位在工程测量放线完毕后，将有关图表作为附件，填写后报监理部复验。

5、工程材料设备报验单（类别号AE－）

本表由施工单位在工程材料设备（包括甲供）进场，按有关规定抽样复检后，将有关试验报告或外观检测数据表作为附件，填写后报监理部核验。

细目： 水 泥AE－S 钢 材AE－G 地 材AE－D 防水材料AE－F 装饰装修AE－X 电气材料AE－H 水暖器材与卫生洁具：AE－N 设 备AE－B6、工程进场施工设备报验单（类别号AF－）

本表由施工单位按施工组织设计及方案或投标文件中要求进场有关设备后，将有关设 备生产能力技术参数填写后报监理部，附样本资料，出厂合格证或测试报告等。

7、工程报验单（类别号AG－）

本表由施工单位在有关工程工序完成后填报。

细目： 钢筋工程：AG－G 模板工程：AG－M 电梯工程：AG－S 钢筋焊接：AG－H 预埋预留：AG－Y 桩基工程：AG－J 砌筑工程：AG－Q 防水工程：AG－F 建筑电气：AG－D 门窗工程：AG－C 装饰工程：AG－Z 土方工程：AG－T 通风与空调：AG－K 楼地面工程：AG－L 采暖卫生及煤气工程：AG－S8、复（停）工申请表（类别号AH）

本表由施工单位在停工原因消除或发生不能继续施工事项后填写，附件有关证明材料 报监理部。

1、工期顺延申请表（类别号AI－）

本表由施工单位在按合同发生顺延工期的原因后，将有关证明材料作为附件填报，要求相应顺延某项工程工期，报监理部。

10、（）月工作量申报核验表（类别号AJ）

＿＿＿＿月合同外工作量申报核试验表（类别号AK）

＿＿＿＿月甲供材料耗用清单（类别号AX）

项目月付款申报表（类别号AL）合同外为AL（外），合同内AL。

上述表格在每月25日由施工单位将本月形象进度中完成工作量分为合同内与合同外两部分分别填报，将有关月工程量预算书作为附件；由监理部审核后签付进度款。

11、工程材料价格申报表(类别号AM)本表由施工单位按合同或招投标文件要求，由乙方采购，甲方确认价格后的材料，在采购前，由乙方将有关材料生产厂商资信证明、报价清单作为附件，由监理部会同业主代表共同确认，作为结算依据。

12、索赔申报单（类别号AN）

本表由施工单位按合同或招投标文件要求，发生业主或由业主过错引起施工单位产生 损失，需向业主索赔事项，将有关证明材料作为附件报送监理部，由监理部组织业主与施工单位协商解决。

13、施工单位申报表（类别号AP）

本表适用于没有专用表格，施工单位需要请示、批复的其他事项，由施工单位填报监 理部。

14、砼浇筑申报表（类别号AQ）

本表由施工单位在钢筋、模板分项工程报验合格后，砼搅拌站计量系统经验收合格，原材料已报检复验合格后，填报监理部。

15、技术核定单（类别号AR）

本表由施工单位在按设计文件要求无法施工或设计文件出现明显错误或自相矛盾时填 写报送监理部。由监理部会同业主或通过设计单位解决。

16、现场签证单（类别号AS）

本表由施工单位在施工过程中完成合同外工程或因设计变更原因造成返工，需在合同 外另增工程量，填报后报监理部，由监理部会同业主确认。

17、工程材料供应商资质审查表（类别号AT）

本表由施工单位在拟采购材料前将有关材料供应商生产资质及其他资信证明作为附 件，填写后报送监理部。

18、工程材料计划报审表（类别号AV）

本表由施工单位按施工进度计划每月25日将下月甲供材料设备计划报监理部，监理部 审查批准后，交业主按计划供应。

519、工程进度计划报审表（类别号AY）

本表由施工单位按施工组织设计及其合同要求每月25日将下月进度计划附后报审，作 为业主各项工作配合依据。

二、监理管理类（B类表）

本类表格由监理部在监理工作进行过程中，填写一式三份，由建设单位、施工单位、监理部各存一份。

1、监理通知单：（类别号BT）

本表适用于无专用表格，需要通报有关单位（包括业主）或需要有关单位完成某项工 作时，由专业监理工程师填写，项目总监签发。

2、不合格工程项目通知（类别号BE）

本表适用于分部分项工程达不到合同要求，需要返工或局部修整无法达到要求需要拆除的情况，由专业监理工程师填写，项目总监签发。

3、安全隐患通知单（BA－）

本表由专业监理工程师发现安全隐患或违规操作可能引发安全事故时填写，由项目总 监签发。

4、工程停工指令（BG－）

本表在工程施工过程中施工单位严重违规操作，可能引发质量安全事故或者工程质量 进度长期达不到合同要求，需要停工整顿；或者业主有关工程工作不到位，甲供材料设备不能进场，造成施工无法进行。由监理部酌情填写，项目总监签发。

5、设计变更通知单（BS－）

本表根据业主要求或设计单位变更通知，监理部审核后，将有关设计要求文件作为附件发往施工单位。

6、监理例会记录（类别号BH）

本表由监理部将现场各种工程会议形成决定或达成口头协议，当场记录，三方签署后各存一份。

7、工程备忘录（类别号BB）

本表适用于无专用表格，而需要书写记录的各方协商决定或达到协议。

8、工程质量整改通知单（类别号BZ－）

本表适用于施工现场分部分项工程施工过程中发生违规操作，经整改后达到可以要求事项，由专业监理工程师填写，项目总监签发。

9、监理合理化建议报审表（类别号BJ）

本表适用监理根据有关技术规范，功能要求对设计文件及施工重大方案审查后提出技 术可行，可节约投资的合理化建议报业主，经采纳后作为合理化建议奖结算依据。

三、监理内部工作资料类

1、实测项目检查记录表（类别CC－）

本表在分部分项工作完成后，需要实测实量，由专业监理工程师填写后存档，作为分项工程质量评定依据。

2、砼、砂、浆试块成浆记录表（类别号CH）

本表由专业监理工程师按有关规定在砼浇筑现场抽取试块后编号填表以便核查试压结果。

3、监理值班记录（类别号CB－）

本表由监理部正常工作时间之外，连续施工需夜间及节假日值班，由值班人填写存档。

4、分部分项工程验收记录（类别号CY－）

本表由监理部在每天填写已验收的工程，作为验收工程台账备查。

5、工程材料取样复验记录（类别号CC）

本表由专业监理工程师在进场材料（含焊接头）取样后登记，作为台账备查。

6、砼、砂浆配合比试配记录（类别号CS）

本表由专业监理工程师现场取样后，送试验室试配，登记作为台账。

陕西邮电建设监理有限公司

第一项目部

2000/4/30