某集团办公用品采购管理办法_办公用品采购管理办法
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XX集团办公用品采购管理办法
第一章 总则
第一条为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，特制定本制度。
第二条采购范围
本制度所指的办公用品是指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸簿、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
第二章 职责
第三条权责
办公用品由行政部集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。
1.资产外务主管具体负责办公用品的采购、调拨、维护；联系供应商，询价、比价；
2.行政部部长负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；
3.集团分管副总裁对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。
第四条采购
1.通讯类（电话等）、自动化类（计算机、打印机等）、办公设施类（办公桌椅等）、其他类（空调、饮水机、窗帘等）办公用品由各产业公司、部门根据需要报部门申请，填写《办公用品申请单》，单批次采购价格在1000元以内的，经部门负责人签字，分管领导审签后，直接报行政部采购；单批次超过1000元的，需先报集团企管部审核，审核同意后，行政部依据企管部批复意见进行采购或调拨；
2.申请部门、产业公司必须提出申购的具体规格型号，否则由集团行政事务部按照一般规格给予采购；
3.资产外务主管依据收到的办公用品申请单，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；
4.对于大宗办公用品的采购，资产外务主管负责询价和议价后，上报2-3家供货商，由行政部部长进行审核把关，选定合适的供货商上报分管领导，经分
管领导审批同意后，签订购销合同，资产外务主管在过程中实施配合。
5.要求行政事务部在接到申请或企管部批复后，3个工作日内采买到位（特殊情况除外）；
6.产业公司私自采购的，集团不予报支，如以其他名目费用报支经核实情况属实的，将按相关考核制度给予产业公司双倍处罚，各产业公司考核部门要加强管控（注：办公用品指所有办公消耗品、非一次性消耗品、易耗品、低值品）；
7.特殊紧急情况必须电话请示，经行政部同意（1000元以上经企管部同意），并由行政部明确采购参与人员后执行，费用由行政部统一审核报支。相关审批流程必须在采买后5个工作日内报至集团公司。
第五条核销
1.采购物资时，资产外务主管必须向供应商索取正规发票和物品清单，作为报销凭证；
2.物资采购完毕，须及时填写《费用报销单》，按公司流程审核后，按实际支出报销费用。财务部须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，不予报销。
第六条管控机制
1.采买时效性：分管办公资产的负责人每月底对照采买申请单，与申购单位对接，确认采买是否及时到位；
2.办公用品质量：分管办公资产的负责人每月底与申购单位对接，确认所购办公用品在使用过程中是否质量优良耐用；
3.采购价格：行政部长及分管资产负责人每季度在所购办公用品中抽查3-5项，去市场上进行实地调查比对，采购价不得高于市场零售价；
4.采购报表：每月28日前，资产外务主管将当月采购明细经部门负责人审核后，于OA平台进行公布；
5.维修工作：行政事务部负责办公区内外基础设施的维修维护工作，并制定年度维修方案，经主管领导审批后实施。自动化类办公用品由信息中心统一联系维修，费用由使用部门承担；除自动化类办公用品的其他部门通讯类、办公设施类、其他类办公用品由行政事务部统一维修，费用在行政事务部维修费中列支。
第三章 附则
第七条本制度由行政部制订，并负责解释。
第八条今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。
第九条本办法自颁布之日起实施。
