007办公费用管理办法_办公经费管理办法

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目的范围

本着节约，禁止浪费，合理使用办公费用的原则，加强销售部办公费用使用的管理。本文件适用于销售部所有办公费用的管理。

2管理职责

2.1综合管理科是销售部办公用品采购发放的归口部门，销售部经理负责办公用品发放的审批工作。

3工作程序

3.1为提高工作效率，办公用品的使用以计划性需求按季度采购、发放。

3.1.1各科室每季度1日提交科室办公用品需求计划表（见附表1），由主管经理审批报送综合管理科。

3.1.2综合管理科按各科室办公用品需求计划表，负责统一采购、登记建帐。

3.1.3各科领取办公用品时在办公计划需求表上签字确认,办公计划需求表留存综合管理科备查，科长应合理控制各科室办公用品的使用。

3.1.4未列入计划需求的特急办公用品时，请需求人写出申请报告由其主管处长审批后临时采购、发放。

3.2对计算机、复印机、打印机等设备的需求，按公司财务规定超二千元以上的设备列为公司的固定资产。设备采购前需到综合管理科填写设备需求报告表（见附表2），经销售部经理审批后方可报送相关部门进行采购。

3.3综合管理科负责采购办公用品的财务报销，销售部经理负责报销手续的审批。4本办法由综合管理科起草并解释。