配件仓库管理流程_仓库管理基本流程
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配件材料管理制度
1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁内部无关人员及公司以外人员入内。
2、根据生产需要及时制定采购计划单，计划单要详细说明供应商、数量、价格。计划单经领导签字同意后即按需采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准出库使用。
4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。材料应分类、按规格堆放，保持整齐有序。
5、材料出库根据售后人员维修工单派料，领料人签名，超出工单多领的配件要以借条的形式借领，记好出库台账，维修完成及时完整、清洁的办理退库，坚决杜绝无工单领料和多余领料长时间不退库。
6、加强对索赔配件的管理工作，收到索赔的配件应及时上交旧料并贴好标签，择时一并退还主机工厂。
7、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定。
8、仓库每个月进行一次清仓盘点，要对当月各种货物予以汇总，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见消除差错，压缩库存，及时作出计划库存，杜绝常用配件库存短缺。
9、及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
10、仓库材料摆放要规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；由于人为过失造成数量不真实，出现漏登，重复登记，责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担相应经济赔偿。
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