老干部局部门预算绥滨_预算支出的执行部门是
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老干部局2018年部门预算
及有关情况说明
第一部分
基本情况
一、主要职能
(一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离休干部工作的方针政策和县委、县政府的有关规定，结合实际，制定落实措施。
（二）检查指导全县离休干部的工作，向县委、县政府报告离休干部工作情况并提出建议。
（三）调查、掌握全县离休干部政治、生活待遇落实情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。
(四）指导并协助有关部门做好离休干部的思想政治的发挥作用工作。
（五）组织、指导全县离休干部党的组织建设及政治学习。
（六）负责离休干部易地安置和管理工作
（七）协助有关部门做好离休干部的医疗保健工作，指导全县各部门做好离休干部丧事处理及安排照顾工作
（八）检查、指导离休干部活动场所建设和开展各项有益活动
（九）负责关心下一代工作
（十）完成县委、县政府交办的其它工作。
二、内设机构
（一）机构设置。
1、综合服务室（挂县委关心下一代工作委员会办公室牌子）及时掌握关于离休干部工作方针、政策贯彻落实情况，并做好宣传、督办、反馈工作。负责离休干部工作的理论研究和政策宣传。负责离休干部的统计工作。督办检查全县离休干部政治、生活待遇落实情况，负责离休干部来信来访的接待、处理及易地安置工作。
2、老干部活动室
负责组织老干部的各项活动，做好老干部的日常保健工作，负责老干部的报纸、杂志的发放阅览制度的执行。
3、企业离休干部管理办公室 为全县企业离休干部老干部服务。
（二）部门预算单位构成。老干部局2018年部门预算编报单位包括：行政单位1个：老干部局本级。
第二部分
老干部局2018年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。老干部局2018年收支总预算107.37万元。
二、关于部门收入总表的说明
老干部局2018年收入预算107.37万元，其中：一般公共预算收入107.37万元，占100%。
三、关于部门支出总表的说明
老干部局部门2018年支出预算107.37万元，基本支出107.37万元，占100%。
四、财政拨款收支总表的说明
老干部局部门2018年财政拨款收支总预算107.37万。收入包括：经费拨款107.37万元。支出包括：一般公共服务支出 57.83万元； 社会保障和就业支出44.71万元； 住房保障支出4.83万。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
老干部局部门2018年一般公共预算当年拨款107.37万元，比上年增加2.21万元，主要原因是：工资和对个人和家庭补助人员预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
老干部局政厅部门2018年一般公共服务（类）支出 57.83万元，占一般公共预算53.86%； 社会保障和就业（类）支出44.71万元，占一般公共预算41.64%； 住房保障（类）支出4.83万元，占一般公共预算4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
老干部局部门2018年一般公共预算当年拨款107.37万元，按功能分类及具体安排情况如下：
1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为57.83万元，比上年增加1.1万元，增长1.9%，主要是老干部局人员工资经费预算增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为44.71万元，比上年增加4.16万元，增长2.5%，主要是老干部局机关退休人员工资增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为4.83万元，与上年执行数持平。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明 老干部局部门2018年一般公共预算基本支出107.37万元，其中：工资福利支出62.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金支出、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出4.38万元，主要包括：办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电 培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助支出 40.33万元，主要包括：离退休费支出、抚恤金支出、丧葬补助支出、遗属生活补助支出、提租补贴支出、采暖补贴支出、购房补贴支出、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
老干部局无政府性基金预算。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
老干部局无政府性基金预算。
九、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
老干部局部门2018年“三公”经费预算数为10480元，与上年持平
公务用车运行维护费2018年预算数为10000元，比上年增加2000元，增长25%，主要原因是老干部用车增加。
公务接待费2018年预算数为480元，与上年持平。因公出国（境）经费无
十、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指机关公用经费，其中包括：办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费、空编奖励经费。老干部局部门2018年机关运行经费预算安排4.38万元，与上年持平。
十一、关于政府采购支出情况说明
老干部局部门2018年无采购预算。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年末，绥滨县老干部局固定资产总额275.97万元，其中：房屋构筑物：238.85万元，专用设备6.52万元，通用设备22万元，家具8.6万元.十三、关于绩效评价情况说明
按照《黑龙江省财政厅关于做好2017年省级财政支出绩效目标填报工作的通知》（黑财绩﹝2016﹞9号）要求，将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
四、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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