生产许可证现场核查整改报告_现场审核整改报告

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关于河南耿发机械设备制造有限公司

调度绞车生产许可证实地核查轻微缺陷项的整改报告

河南省工业产品生产许可证办公室：

我公司因调度绞车生产许可证发证工作，于2011年8月12-13日由国家工业产品生产许可证办公室审查部组成的实地核查组，根据《轻小型起重运输设备生产许可证实施细则》（调度绞车）的要求，进行了为期2天的实地核查。经严格核查，核查组提出了5项轻微缺陷项，并责令我公司立即整改完善。

针对实地核查组对我公司提出的整改要求，我公司领导高度重视，于2011年8月13日晚上立即召开了公司所有管理人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况，并对轻微缺陷项逐条制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改，必须于2011年8月15日整改结束。现将我公司存在的轻微缺陷项的整改情况汇报如下：

一、1.3 未能提供考核记录

本次核查检查质量考核记录，当时因没有对相关部门保存的质量考核记录进行统一搜集，未能提供出质量考核记录。据此情况，质检部与2011年8月14日组织质检部、生产部、财务部进行了全面搜集，搜集到了相关的质量考核记录（详见附件1、2）。同时，为了杜绝类似问题再次发生，要求今后的质量考核记录统一由质检部保存备案，以备查询。

二、2.3.2 未能提供天平在有效期内的检定证书

由于质检部管理人员的疏忽，未能对超过检定周期的天平进行检定。为此，公司根据“就近”的原则，于2011年8月13日下午，将天平送到了渑池县质量技术监督局进行了检定，并于2011年8月15日完成了检定（详见附件3）。同时要求质检部今后加强对计量器具、仪器的检定、确认工作，按时对计量器具、仪器进行计量检定、确认，确保计量器具、仪器的正常使用。

三、4.2.1 工艺文件上有漏签名现象

检查发现，JD-2.5型调度绞车行星轮架的《机械加工工艺过程卡片》（零部件图号：JD-2.5-1-5）上“标准化”栏目没有签名，属漏签名。经调查分析，为技术部工作不细心，在签名时没有让标准化人员签名确认。为此，对该《机械加工工艺过程卡片》的“标准化”栏目进行了补签（详见附件4）。同时要求技术部今后严格工艺文件的审批签名工作，确保签名齐全。

四、4.2.3 图纸中技术要求内容不一致

检查发现，JD-

1、JD-2.5型调度绞车的卷筒图纸（零部件图号：JD-2.5 卷筒、JD-1卷筒）上的“技术要求”内容不一致。经调查分析，为技术部工作不细心，没有核对卷筒的技术要求内容。为此，要求技术部对上述两种型号卷筒图纸的技术要求内容进行规范，统一技术要求的内容（详见附件5、6）。同时要求技术部今后加强图纸的审查，确保技术要求内容一致。

五、5.3.1 质量控制点未在工艺文件上标明

核查发现，JD-1型调度绞车行星轮架的《机械加工工艺过程卡片》（零部件图号：JD1.1.2-1）中没有标注质量控制点。经调查发现，质量控制点已在《工艺流程图》中进行了标注，技术部错误的以为质量控制点只要在《工艺流程图》中标注就可以了，所以没有在《机械加工工艺过程卡片》中标明质量控制点。对此，要求技术部在JD-1型调度绞车行星轮架的《机械加工工艺过程卡片》中对质量控制点进行了标注，详见附件7。

以上轻微缺陷项目我公司已进行认真整改，随时接受监督检查。

河南耿发机械设备制造有限公司

二Ｏ一一年八月十五日