材料五、常用测算分析表清单_量本利分析测算表

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材料五

分析表清单

信息表

1、行业、注册类型、行政区划、纳税人识别号前6位不在代码组中。

2、纳税人识别号不为15或18位的企业。企业表

1、增值税纳税人增值税指标未填写

2、加工贸易企业加工贸易指标未填写

3、非出口企业填写出口退税指标

4、营业税纳税人营业税指标未填写

5、编制现金流量表企业未填写现金流量指标

6、非营业税纳税人，营业税指标不为零的企业

7、房产税纳税人未填写房产税指标

8、土地增值税纳税人未填写土地增值税指标

9、城镇土地使用税纳税人未填写城镇土地使用税指标

10、车船税纳税人未填写车船税指标

11、耕地占用税纳税人未填写耕地占用税指标

12、契税纳税人未填写契税指标

13、非独立核算的非法人企业代码填写是否正确

14、依率计征并独立缴纳和汇总缴纳企业所得税企业有关指标未填写

115、核定征收并独立缴纳企业所得税企业有关指标未填写

16、上报上级缴纳企业所得税企业有关指标未填写

17、“是否为法人企业”指标不为零且企业所得税缴纳方式为1和4的企业未填写成本费用类的18、“是否为法人企业”指标不为零且企业所得税缴纳方式为1和4的企业未填写外购非固定资产货物和劳务指标

19、“是否为法人企业”指标不为零且企业所得税缴纳方式为1和4的企业未填写利润表指标

20、“是否为法人企业”指标不为零且企业所得税缴纳方式为1和4的企业未填写资产负债表指标

21、生产企业出口退税方式代码是否有误

22、外贸企业出口退税方式代码是否有误

23、增值税缴纳方式为一般纳税人但出口退税方式为小规模纳税人

24、期初、期末留抵增值税额为负

25、不是营业税优惠企业但填写营业税优惠税额

26、固定资产净值年末数（355行）应大于等于年末生产经营用固定资产净值（394行）

27、审核未通过的企业《审核情况填写说明》填写情况

28、增消营不为零而城建税为零和教育费附加为零

29、本年计征营业税收入应大于适用免税政策的营业额 30、烟叶税有数户

31、已纳增值税排名前50

232、已纳消费税排名前5033、已纳地方税排名前5034、地方税合计排名前5035、应纳企业所得税排名前5036、企业所得税纳税人就地实际缴纳所得税额排名前5037、已纳个人所得税排名前5038、营业收入、主营业务收入、利润总额排名前5039、资产年末数、负债年末数、所有者权益年末排名前50 40、水、电、油、煤炭排名前5041、职工人数为0的企业

42、企业增加值排序前5043、双非企业填写了308,309,310行

44、主营业务税金及附加相关税金之和应小于等于主营业务税金及附加

45、按政策规定允许扣除的营业额和适用免税政策的营业额相等

货物劳务表

1、货物劳务表填报的货物劳务比重小于80%

2、货物劳务表没有计量单位但填写产品产量数据

3、货物劳务表未填写企业

4、营改增纳税人未填写营改增货物劳务

5、非营改增纳税人填写了营改增货物劳务